關于常陰沙現代農業示范園區2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案的報告

一、2023年園區財政預算執行情況

（一）一般公共預算收支執行情況

2023年，常陰沙現代農業示范園區完成一般公共預算收入1.2億元，去年同期0.74億元，上升61.8%。其中：稅收收入1.13億元，非稅收入0.07億元，稅收占比94.4%。

根據現行財政體制結算辦法，2023年園區一般公共預算財力13036萬元，調入資金118萬元，其中：年度結算財力7570萬元，一般公共預算補助收入6058萬元，其他資金調入118萬元，扣除共擔事項區鎮承擔部分592萬元。2023年園區一般公共預算支出10977萬元，結轉下年2177萬元。

（二）2023年政府性基金預算收支執行情況

2023年，園區政府性基金收入2022萬元，同比增收1669萬元。支出2022萬元，同比增支1669萬元。收支平衡。

二、2024年園區財政收支預算草案

（一）一般公共預算收入支出計劃

2024年擬定園區一般公共財政預算收入8500萬元，根據現行財政結算體制，擬定本級一般公共預算結算財力為4420萬元，上級補助收入5496萬元。預算總財力為9916萬元。支出9916萬元（不含上年年終結轉），收支平衡。

具體支出項目如下：

1、一般公共服務支出1523萬元，主要用于機關及事業單位人員工資獎金及其他項目經費支出等。

2、公共安全支出550萬元，主要用于輔警人員經費、派出所伙食補助、輔警服裝等派出所專項業務費。

3、教育支出604萬元，主要用于常陰沙幼兒園在職、退休教師等人員經費及校園改造、校園安保等項目經費。

4、社會保障和就業支出2123萬元，主要用于低保戶、困難戶、貧困生、特困對象等慈善救濟、犧牲病故撫恤、傷殘撫恤、烈軍屬及在鄉退伍軍人生活補助、退伍軍人安置等民政支出；養老保險基金缺口等社保支出。

5、衛生健康支出458萬元，主要用于社區衛生服務中心人員經費及公用經費、醫院基衛服務等衛計支出；居民醫療保險基金、大病保險基金、醫療救助等社保支出。

6、節能環保支出25萬元，主要用于靜脈產業園分攤付息。

7、城鄉社區支出100萬元，主要用于常陰沙城管中隊鎮容四無、市鎮監控、建筑垃圾分揀中心等支出；用于環衛所鎮區市場化保潔、中轉站電費、清潔車燃料等支出。

8、農林水支出4433萬元，主要用于農林水條線經費、水利站經費等人員、商品支出；農機購置補貼、稻谷秸稈補貼、村級組織運轉保障、生態補償資金等農業政策補貼；水庫移民補貼等水利支出。

9、預備費支出100萬元，主要用于當年預算執行中自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

（二）政府性基金收入支出計劃

2024年，園區政府性基金收入預計54萬元。是沙洲車輛土地租金，全部按規定用于相關支出。