2023年7月28日，市十五屆人大常委會第十四次會議聽取并審議了2022年度張家港市財政預算執行和其他財政收支的審計工作報告，并要求健全審計查出問題整改長效機制，推動形成發現問題、整改問題、完善制度的工作閉環，確保審計查出問題及時得到整改。
市政府及各相關部門認真落實市人大常委會審議意見，逐條研究整改措施，落實責任主體，市審計局按項逐條跟蹤督促整改，具體整改情況如下：
一、市本級預算執行和決算草案審計查出問題的整改情況
（一）對“個別政府性基金結余未按規定補充預算穩定調節基金”問題。市財政局已將2022年度彩票公益金結余超出部分213.81萬元按規定補充預算穩定調節基金。今后對政府性基金預算結轉資金超過該基金當年收入30%的部分，市財政局將按照規定補充預算穩定調節基金。
（二）對“部分上級轉移支付資金未及時分解下達”問題。市財政局將進一步加強上級專項轉移支付資金管理，及時下達指標，并要求相關部門做好項目的前期準備、組織實施等工作，加快資金支付進度。對上級切塊下達、未明確具體項目的轉移支付資金，市財政局將會同相關部門抓緊落實，避免資金沉淀。
（三）對“政府財務報告中政府儲備物資數據不準確”問題。市財政局印發了《張家港市2022年度政府財務報告編制工作方案》，加強對合并政府綜合財務報告的審核。此外，相關單位已將政府儲備物資相關數據列入了2022年度政府財務報告。
二、保稅區預算執行及決算草案審計查出問題的整改情況
（一）關于“財務管理方面”問題。
1.對“保稅區管委會下屬一家物業管理公司未及時收取物業管理費”問題。相關物業管理公司已收回欠收的601.14萬元物業管理費。
2.對“現金管理不規范”問題。相關公司規定了今后先進獎勵等統一并入工資卡發放。
（二）關于“政府采購管理方面”問題。
保稅區管委會出臺了《張家港保稅區公務用車管理工作細則》規范公務用車程序，今后將加強公務用車的全過程管理，確保各項制度落到實處。
（三）關于“工程建設管理方面”問題。
保稅區管委會要求相關單位對限額以上跟蹤審計項目進行招標采購，并制定《張家港保稅區財政投資項目工程造價協審服務質量考核辦法》，對限額以下跟蹤審計等協審單位的選擇、考核等進行了規定。
三、市級部門預算執行和決算審計查出問題的整改情況
（一）關于“預算管理方面”問題。
相關單位已將資金劃入財政非稅收入專戶管理。
（二）關于“政府購買服務方面”問題。
1.對“我市政府購買服務指導性目錄未制定，各部門未結合自身需求編制本部門政府購買服務指導性目錄，細化明確具體服務項目”問題。市財政局正在牽頭推進目錄的制定。
2.對“2家單位購買的2個服務項目，均超過了當年度政府采購規定的50萬限額標準，但未按規定實施政府采購程序”問題。相關單位將嚴格執行政府采購規定，對超50萬元標準進行公開招標。
3.對“2家單位與第三方簽訂的3個政府購買服務合同期超過了財政部令第102號《政府購買服務管理辦法》規定的年限3年”問題。按照政府購買服務合同年限不超過3年的規定，1家單位已重新簽訂合同，1家單位一份合同計劃待到期后重新簽訂，另一份合同因本年度預算不足原因計劃待年底重新簽訂后次年執行。
（三）關于“行政事業單位內部食堂存在的問題”。4家單位已按要求完成招標，1家單位已發布采購意向公告。
四、重點民生資金和重點項目審計查出問題的整改情況
（一）張家港市養老服務體系建設政策落實情況專項審計調查查出問題的整改情況
1.關于“專項資金年初預算安排不夠合理”問題。2023年，張家港市福利彩票公益金預算支出2522萬元，用于支持養老服務業發展預算支出為1413.9萬元，福利彩票公益金預算支出中用于養老服務業發展的比例為56.06%，已達相關文件規定的比例。
2.關于“機構養老服務監管不到位”問題。
（1）對“個別養老機構未辦理設立備案”問題。相關養老機構已基本完成改造工程和消防驗收，待電梯特種設備和個別工程完成備案后，辦理設立備案。
（2）對“個別養老機構收費管理不規范”問題。市民政局印發了《關于進一步規范全市養老機構服務協議使用的通知》，將養老機構服務協議使用情況列入其運行評估指標，與運營補貼掛鉤。對不按規定正確、規范簽訂服務協議的限期整改，予以通報；對情節嚴重的，按相關規定予以處罰，從而規范養老機構管理。
（二）張家港市公共交通發展專項資金使用管理情況專項審計調查查出問題的整改情況
1.關于“受新冠疫情等因素影響，部分公交線路載客量較低，運營存在較大虧損”問題。公交公司采取了多條措施進行整改：一是營收低于10萬元的線路，綜合考慮公交通達率、線網覆蓋率、百姓出行需要以及營收與成本等因素，適時優化、減班或撤銷一部分線路，降本增效；二是繼續推進學生專線、旅游專線、掃墓專線等線路的同時做好線路客流預測分析，對客流量偏少線路及時調整或取消；三是結合城市發展和各界建議，制定2023年線網優化方案，填補空白的同時結合客流變化調整投放車輛及班次密度，并對三級線網早晚收發班時間優化調整進行調研，進一步降低運營成本。
2.關于“部分車況良好的車輛使用年限偏短即報廢”問題。公交公司要求從2023年起，柴油車按照政府意見實施報廢；其他車輛使用周期不低于8年。
3.關于“2021年底前，市公交公司未按規定將油卡充值返點金額307萬元記賬，影響了當年財政補貼金額的準確性”問題。公交公司將嚴格執行《中華人民共和國會計法實施細則》相關規定，及時、準確記賬。對以前年度油卡充值返點的307萬元，已在2022年8-9月全部入賬并用于公交車輛日常消耗，從2023年起每月對油卡返還金額進行賬面核算，確保賬實相符。
（三）優化營商環境政策落實情況專題審計查出問題的整改情況
1.關于“個別單位保證金清退不到位，應退未退”問題。相關單位已組織清退，對能聯系到的12.85萬元已全部清退到位；對無法聯系到的5.67萬元經公告后已上繳國庫。
2.關于“工程尾款支付不及時問題”。9.27萬元工程尾款已全部支付，同時相關單位還通過組織學習、專項檢查、運用執紀監督“第一種形態”談話提醒等多種方式避免類似問題再次發生。
（四）張家港市交通警察大隊信息系統審計查出問題的整改情況
1.關于“2個信息系統建設項目無可行性研究報告，也未執行項目監理制度”問題。現已根據新的信息化項目管理要求重新編制了可研報告，并要求所有信息化項目都要進行工程監理。
2.關于“1個信息系統采購合同中約定的免費維保期少于規定的年限2年”問題。相關單位進一步規范了信息系統的合同簽定，延長了免費維保期。
五、國有資產、國有資源審計查出問題的整改情況
（一）國有企業國有資產審計查出問題的整改情況
1.關于“資產管理方面”問題。相關公司已將該固定資產入賬。后續的項目建設中，也將及時辦理竣工決算和固定資產入賬。
2.關于“工程管理方面”問題。
（1）對“個別公司多個合同價超過30萬元的工程項目未按規定辦理施工許可證”問題。相關單位召開了黨委會，要求今后的工程項目嚴格按照施工許可證辦理所需的程序進行申請，按照《建筑工程施工許可管理辦法》的規定規范工程項目建設。
（2）對“1家公司有30.67萬元裝潢保證金滯留賬面未清退”問題。相關單位經重新疏理核實，確定應退裝潢保證金31.1萬元（包含了審計提出的30.67萬元），其中12.2萬元已清退到位，其余18.9萬元因經公告后也無法聯系到繳款人，已轉入了公司營業外收入。
3.關于“招投標規定執行方面”問題。相關公司修訂完善了《招投標管理制度(修訂版)》，要求在招投標活動中嚴格執行。
（二）行政事業單位國有資產審計查出問題的整改情況
1.關于“1家單位下屬公司3套房屋調撥后，房屋產權登記未作變更”問題。3套房屋暫時重新劃歸回原產權單位，下次如需調撥，原產權單位將嚴格按照規定辦理資產變更手續。
2.關于“個別單位有閑置房產474.13萬元于2017年起被某協會無償使用”問題。產權單位向協會發出了搬離告知函，目前協會已搬離。
3.關于“‘今日張家港’App一期信息化平臺建成后未列入無形資產管理”問題。相關單位已將平臺建設費用計入無形資產。
4.關于“一家單位1處房屋資產入賬價值登記錯誤，少登記入賬3232萬元”問題。相關單位已更改資產云平臺中的房屋入賬金額，并補登記固定資產。
（三）自然資源資產管理審計查出問題的整改情況
1.關于“資源節約利用方面”問題。
（1）對“2020年規模以上工業綜合能耗增減率指標未達標”問題。相關區鎮加強了對重點耗能行業和高耗能企業的用能監測，2022年全市規上工業企業綜合能耗同比增長1.6%，其中該鎮綜合能耗同比下降2.3%，拉低全市增速0.5個百分點。
（2）對“2018年有個別新增用地項目未按要求約定畝均年稅收和畝均年銷售收入”問題。相關區鎮與相關用地公司簽訂了《建設項目監管協議書》補充協議，對畝均年銷售收入、畝均稅收進行了約定，且經核實，該企業2022年度畝均年銷售收入、畝均年稅收均達標。下一步，該鎮將持續加強對入駐企業運營情況跟蹤，切實提升集約發展水平。
2.關于“環境質量改善方面”問題。相關泵站已列入養護名單，由水務集團負責運維養護工作，目前已正常運行。
六、工程審計查出問題的整改情況
（一）關于“部分項目未收取或未及時退還保證金”問題。
1.對“7個工程子項目，未按合同約定收取履約保證金合計630.86萬元”問題。相關單位根據國家相關文件規定，已取消合同中收取履約保證金條款；相關公司今后將嚴格按照合同約定執行。
2.對“1個工程項目未及時退還施工單位交納的履約保證金44萬元和投標保證金2萬元”問題。相關履約保證金和投標保證金均已退還。
（二）關于“部分項目超付工程款，未能及時收回”問題。審計提出后，相關單位已全額追回超付工程款。
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