2021年7月29日，市十四屆人大常委會(huì)第三十九次會(huì)議聽(tīng)取并審議了2020年度張家港市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告，并要求被審計(jì)部門(mén)和單位督促推動(dòng)問(wèn)題整改，認(rèn)真分析審計(jì)查出問(wèn)題產(chǎn)生的原因，追根溯源、標(biāo)本兼治，確保整改取得實(shí)實(shí)在在的成效。
市政府及各相關(guān)部門(mén)認(rèn)真落實(shí)市人大常委會(huì)審議意見(jiàn)，逐條研究整改措施，落實(shí)責(zé)任主體，市審計(jì)局按項(xiàng)逐條跟蹤督促整改，具體整改情況如下：
一、市本級(jí)決算草案和預(yù)算管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
（一）對(duì)“代編預(yù)算管理不規(guī)范”問(wèn)題。市財(cái)政局將結(jié)合預(yù)算管理一體化系統(tǒng)實(shí)施工作，進(jìn)一步優(yōu)化部門(mén)預(yù)算管理流程，督促部門(mén)做好預(yù)算編制的基礎(chǔ)工作，進(jìn)一步編實(shí)編細(xì)部門(mén)預(yù)算，將可以直接下達(dá)部門(mén)的預(yù)算經(jīng)費(fèi)列入部門(mén)預(yù)算，控制代編預(yù)算規(guī)模，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。對(duì)于審計(jì)報(bào)告中提到的科普經(jīng)費(fèi)，2021年科普經(jīng)費(fèi)預(yù)算已直接安排至使用單位，不再由財(cái)政代編。
（二）對(duì)“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理仍不到位”問(wèn)題。市財(cái)政局確定了以下整改措施：一是2家國(guó)有集團(tuán)公司已納入2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算范圍；二是2021年已按30%的比例收取國(guó)資公司上繳的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益；三是2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益已采用合并報(bào)表口徑。
（三）對(duì)“財(cái)政績(jī)效管理方面”問(wèn)題。市財(cái)政局將按照全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)要求，對(duì)部門(mén)的自評(píng)結(jié)果開(kāi)展績(jī)效再評(píng)價(jià)，以提升部門(mén)績(jī)效自評(píng)價(jià)的質(zhì)量。
二、保稅區(qū)預(yù)算管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
（一）對(duì)“預(yù)算管理方面”問(wèn)題。保稅區(qū)財(cái)政部門(mén)已于6月份將相關(guān)收入入庫(kù)。此外，正在研究績(jī)效管理相關(guān)問(wèn)題，下一步將按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)要求并結(jié)合保稅區(qū)實(shí)際，制定切實(shí)可行的績(jī)效管理制度。
（二）對(duì)“工程管理方面”問(wèn)題。保稅區(qū)管委會(huì)將督促下屬局室進(jìn)一步加強(qiáng)合同管理，規(guī)范合同簽訂，嚴(yán)格合同履行。保稅區(qū)財(cái)政部門(mén)已按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定將相關(guān)在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
（三）對(duì)“國(guó)有資產(chǎn)管理方面”問(wèn)題。保稅區(qū)在以后的工作中，一方面，完善資產(chǎn)管理制度，落實(shí)資產(chǎn)管理責(zé)任；另一方面，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高資產(chǎn)管理意識(shí)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
三、市級(jí)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
（一）對(duì)“部分預(yù)算單位基建賬未完全并入‘大賬’核算”問(wèn)題。3個(gè)部門(mén)已按規(guī)定將基建賬轉(zhuǎn)入行政賬規(guī)范管理。
（二）對(duì)“已完工基建項(xiàng)目未及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)”問(wèn)題。1家單位已將相應(yīng)基建項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)；3家單位基建項(xiàng)目尚在審核中，待審核完成后結(jié)轉(zhuǎn)；2家單位屬地管理已劃撥鎮(zhèn)（區(qū)），目前市主管部門(mén)與其溝通整改中。
（三）對(duì)“公務(wù)招待費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)預(yù)算剛性約束力度有待加強(qiáng)”問(wèn)題。10個(gè)部門(mén)對(duì)三公經(jīng)費(fèi)逐年遞增進(jìn)行了整改說(shuō)明，8個(gè)部門(mén)對(duì)支出超預(yù)算20%進(jìn)行了整改說(shuō)明，10個(gè)部門(mén)對(duì)未完整填列預(yù)算編制系統(tǒng)中“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表進(jìn)行了整改說(shuō)明，以上部門(mén)均表示今后會(huì)加強(qiáng)對(duì)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算的約束。
（四）對(duì)“公務(wù)用車存在加高標(biāo)號(hào)汽油的現(xiàn)象”問(wèn)題。13個(gè)部門(mén)已對(duì)過(guò)去加高標(biāo)號(hào)汽油進(jìn)行反思整改并保證今后無(wú)特殊原因不加高標(biāo)號(hào)汽油。
（五）對(duì)“部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)不夠規(guī)范”問(wèn)題。18個(gè)部門(mén)對(duì)存在指標(biāo)內(nèi)容較年初目標(biāo)項(xiàng)目有增添或刪減情況的20個(gè)自評(píng)報(bào)告進(jìn)行了整改說(shuō)明，16個(gè)部門(mén)對(duì)存在指標(biāo)目標(biāo)值與年初目標(biāo)不一致情況的19個(gè)自評(píng)報(bào)告進(jìn)行了整改說(shuō)明，以上部門(mén)均提出今后會(huì)規(guī)范部門(mén)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
（六）對(duì)6個(gè)單位開(kāi)展融合審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題。對(duì)審計(jì)指出的三大點(diǎn)問(wèn)題，各被審計(jì)單位和部門(mén)均部署了相應(yīng)的整改工作。在預(yù)算編制方面，相關(guān)單位已向市財(cái)政局申請(qǐng)將其行政機(jī)關(guān)納入下一年度財(cái)政預(yù)算管理；在預(yù)算執(zhí)行率方面，3家單位將進(jìn)一步合理編制項(xiàng)目預(yù)算，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提升資金使用效率；在往來(lái)清理和決算編制等方面，相關(guān)單位及時(shí)清理長(zhǎng)期掛賬款項(xiàng)，保證相關(guān)經(jīng)費(fèi)的決算數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一、數(shù)據(jù)完整。
部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中部分問(wèn)題的整改工作需在今后工作中加以改進(jìn)，市審計(jì)局將在今后相關(guān)的審計(jì)項(xiàng)目中持續(xù)跟蹤整改成效。
四、重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
（一）公立醫(yī)院綜合改革政策落實(shí)情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況
1.關(guān)于“醫(yī)院服務(wù)價(jià)格改革方面”問(wèn)題
（1）對(duì)“醫(yī)療服務(wù)收入占比不達(dá)要求”問(wèn)題。通過(guò)經(jīng)典病房建設(shè)、提高三四級(jí)手術(shù)占比等一系列舉措，被審計(jì)醫(yī)院2020年1-11月醫(yī)療服務(wù)收入占醫(yī)療總收入較去年有所增長(zhǎng)。
（2）對(duì)“部分控費(fèi)指標(biāo)未達(dá)到規(guī)定”問(wèn)題。優(yōu)化并嚴(yán)格執(zhí)行自費(fèi)耗材的采購(gòu)目錄，選擇性價(jià)比合適的目錄內(nèi)耗材。2020年度耗材支出較上一年下降9.8%，百元醫(yī)療收入耗材支出增長(zhǎng)幅度得到有效控制。
（3）對(duì)“因調(diào)價(jià)不及時(shí)、擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和重復(fù)收費(fèi)等原因?qū)е露嗍召M(fèi)”問(wèn)題。部分多收價(jià)款已在醫(yī)保年度結(jié)算中扣除。其余相關(guān)款項(xiàng)已按要求上繳財(cái)政戶，并整改調(diào)價(jià)。
2.關(guān)于“醫(yī)保支付方式改革方面”問(wèn)題
（1）對(duì)“部分處方開(kāi)具不合理，存在未對(duì)癥配藥的情況”問(wèn)題。進(jìn)一步完善《患者身份識(shí)別制度》，對(duì)所有來(lái)診患者均要進(jìn)行身份識(shí)別，同時(shí)要求門(mén)診病人使用患者姓名和就診卡識(shí)別，從源頭杜絕亂用醫(yī)保卡行為。
（2）對(duì)“參保人員住院期間自費(fèi)醫(yī)療費(fèi)用超過(guò)規(guī)定比例”問(wèn)題。一是嚴(yán)格控制自費(fèi)項(xiàng)目使用范圍，杜絕無(wú)指征使用自費(fèi)項(xiàng)目的行為；二是對(duì)符合診療要求必須使用自費(fèi)項(xiàng)目，使用前醫(yī)務(wù)人員履行告知義務(wù)，在患者簽署自費(fèi)項(xiàng)目同意書(shū)后開(kāi)展；三是定期合理檢查，確保合理安排醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，嚴(yán)格控制參保人員住院期間政策范圍之外的自費(fèi)醫(yī)療費(fèi)用。
（3）對(duì)“未落實(shí)藥品目錄中關(guān)于藥品限定支付的要求”問(wèn)題。2020年3月起該醫(yī)院信息系統(tǒng)已為藥品限定支付要求增加了限制功能。
3.對(duì)“藥品和醫(yī)用耗材采購(gòu)政策改革方面”問(wèn)題。已完成醫(yī)用耗材（試劑）集中采購(gòu)購(gòu)銷合同的修訂。2021年起已按照新的合同模版與耗材供應(yīng)商進(jìn)行簽約；對(duì)加價(jià)超出規(guī)定比例的少數(shù)中藥，已分別調(diào)整或改正零售價(jià)。
4.對(duì)“建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度方面”問(wèn)題。一是2020年清理往來(lái)收入工作已經(jīng)完成；二是將嚴(yán)格按照《江蘇省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)使用管理暫行辦法》相關(guān)要求，辦理房屋出租、出借及食堂經(jīng)營(yíng)等事項(xiàng)前及時(shí)報(bào)送主管部門(mén)審核報(bào)批并面向社會(huì)公開(kāi)競(jìng)價(jià)招租；三是審計(jì)查處的員工已將違規(guī)退費(fèi)上繳醫(yī)院賬戶，醫(yī)院對(duì)相關(guān)人員開(kāi)展談話教育，并通知全院加強(qiáng)收費(fèi)管理。
（二）國(guó)家和省就業(yè)優(yōu)先政策落實(shí)情況審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況
對(duì)審計(jì)指出的兩大點(diǎn)問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)表示將在今后的工作中加以改進(jìn)，確保政策及時(shí)落地。市審計(jì)局將在以后的相關(guān)審計(jì)中跟蹤關(guān)注。
五、重點(diǎn)項(xiàng)目、專項(xiàng)資金和專題審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
（一）非稅收入征管審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況
1.對(duì)“非稅收入繳款不及時(shí)”問(wèn)題。市財(cái)政局一方面進(jìn)一步督促各執(zhí)收單位和主管部門(mén)采取有效措施加大開(kāi)票資金催收力度，確保應(yīng)收盡收；另一方面今后將通過(guò)實(shí)施“非稅收繳電子化和財(cái)政電子票據(jù)管理”一體化改革，借助信息技術(shù)手段進(jìn)一步提高非稅資金收繳效果。截至2021年10月18日，2020年度已開(kāi)票未收款的非稅收入為67.81萬(wàn)元。
2.對(duì)“非稅收入結(jié)算不及時(shí)”問(wèn)題。經(jīng)與市資規(guī)局溝通，市財(cái)政局已制定《張家港市土地指標(biāo)有償使用費(fèi)征繳管理操作流程》，建立了定期核對(duì)結(jié)算機(jī)制。
3.對(duì)“部分非稅收入項(xiàng)目反映不正確”問(wèn)題。市財(cái)政局通知督促未開(kāi)設(shè)“國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入—行政（事業(yè)）單位國(guó)有資產(chǎn)出租、出借收入”和“國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入—行政（事業(yè)）單位國(guó)有資產(chǎn)處置收入”科目單位，按規(guī)定申請(qǐng)并及時(shí)審批新增收入項(xiàng)目，督促其調(diào)整非稅收入項(xiàng)目，確保與實(shí)際匹配。
（二）保障性安居工程資金投入和使用績(jī)效審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況
對(duì)審計(jì)指出的三大點(diǎn)問(wèn)題，各被審計(jì)單位和部門(mén)均部署了相應(yīng)的整改工作。
1.對(duì)“個(gè)別棚改安置房項(xiàng)目稅收優(yōu)惠政策未落實(shí)”問(wèn)題。相關(guān)公司現(xiàn)已辦理完畢棚改項(xiàng)目印花稅1.12萬(wàn)元、土地使用稅97.94萬(wàn)元、印花稅17.43萬(wàn)元減免稅手續(xù)。
2.對(duì)“部分公租房存在閑置超一年、租賃到期后未能及時(shí)續(xù)簽合同、資產(chǎn)未及時(shí)入賬以及內(nèi)控不完善”問(wèn)題。閑置超一年的公租房中，126套已出租，102套已預(yù)留給幾家總投資超億元待建企業(yè)租賃使用；12份公租房租賃合同現(xiàn)已簽訂續(xù)租合同11份，其中1家公司因欠繳租金，正在走法律流程；未及時(shí)入賬的9套公租房已進(jìn)行評(píng)估并入賬；市房產(chǎn)管理中心加大對(duì)公租房分配使用情況例行檢查力度，對(duì)出租管理不完善的已按規(guī)定收回，并進(jìn)行同步巡查，督促整改。
3.對(duì)“完成改造的老舊小區(qū)物業(yè)管理不到位”問(wèn)題。相關(guān)部門(mén)已制定了整改方案，積極加強(qiáng)對(duì)老舊小區(qū)的物業(yè)管理工作，完善物業(yè)服務(wù)內(nèi)容，增加設(shè)施設(shè)備維護(hù)等服務(wù)功能。
（三）先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)跑計(jì)劃專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況
1.對(duì)“政策制定方面”問(wèn)題。在后續(xù)政策調(diào)整中，將更多考慮對(duì)中小企業(yè)的扶持。主管部門(mén)在2021年出臺(tái)的《張家港市推進(jìn)制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的若干措施》中，圍繞支持企業(yè)智能化改造，新增第二條“給予工業(yè)企業(yè)智能化改造貼息獎(jiǎng)勵(lì)”，對(duì)于項(xiàng)目投資額不設(shè)置投資門(mén)檻，進(jìn)一步支持中小企業(yè)智能化升級(jí)和改造。
2.對(duì)“專項(xiàng)資金管理方面”問(wèn)題。一是提前組織申報(bào)，將申報(bào)時(shí)間由二季度提前至一季度，在最短時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目的資金撥付；二是優(yōu)化流程管理，指導(dǎo)企業(yè)按要求做好項(xiàng)目申報(bào)，要求會(huì)計(jì)事務(wù)所提高審計(jì)質(zhì)量，督促區(qū)鎮(zhèn)提高初審質(zhì)量，優(yōu)化審核環(huán)節(jié)，提高審核效率。
3.對(duì)“對(duì)中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)管方面”問(wèn)題。主管部門(mén)將加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)審核質(zhì)量的管理，同時(shí)開(kāi)展審前培訓(xùn)，明確審核內(nèi)容、審核標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一尺度，并對(duì)審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量進(jìn)行事后跟蹤。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革推進(jìn)情況審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況
1.對(duì)“機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)未完成清算”問(wèn)題。市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)清算所有數(shù)據(jù)已全部確認(rèn)。
2.對(duì)“財(cái)政全額撥款單位虛賬未完全做實(shí)”問(wèn)題。清算后，我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)全市虛賬金額共計(jì)4.9億元，貼息應(yīng)繳1.33億。截至目前，虛賬已繳3.62億元，仍欠費(fèi)1.28億；貼息已繳1.19億，欠費(fèi)0.14億。
（五）省級(jí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況
對(duì)1家企業(yè)“電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)核心零部件及系統(tǒng)集成的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”現(xiàn)場(chǎng)延伸審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，市發(fā)改委部署了相應(yīng)的整改工作：一是督促企業(yè)創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式、進(jìn)一步升級(jí)產(chǎn)品技術(shù)，利用上下游行業(yè)資源整合，推進(jìn)本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。二是督促企業(yè)細(xì)化排定工作計(jì)劃，加快推進(jìn)二期工程的建設(shè)工作，盡快補(bǔ)上項(xiàng)目滯后進(jìn)度。三是督促企業(yè)根據(jù)承諾的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，在2022年6月份完成二期工程建設(shè)工作，累計(jì)完成總投資24000萬(wàn)元，達(dá)到本項(xiàng)目預(yù)期建設(shè)內(nèi)容和投資發(fā)展目標(biāo)。對(duì)此，市審計(jì)局將持續(xù)跟蹤該項(xiàng)目的整改進(jìn)度。
（六）垃圾分類管理情況審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況
1.對(duì)“生活垃圾處理費(fèi)征收制度未能有效執(zhí)行”問(wèn)題。自2021年7月1日起，我市生活垃圾處理費(fèi)征收的主管部門(mén)劃轉(zhuǎn)至稅務(wù)局，采取委托代收、財(cái)政代扣和直接征收等方式進(jìn)行征收，對(duì)委托代收的簽訂委托收費(fèi)協(xié)議。
2.對(duì)“廚余垃圾處理能力未能達(dá)到實(shí)際需求”問(wèn)題。目前市市容管理處部署的整改措施正在有序推進(jìn)中：一是1座鎮(zhèn)級(jí)廚余垃圾有機(jī)處理站（20噸/日）將拆除現(xiàn)有設(shè)備后新建，目前與現(xiàn)有設(shè)備方司法調(diào)解中；二是對(duì)于鎮(zhèn)級(jí)新建項(xiàng)目，目前相關(guān)區(qū)鎮(zhèn)、街道均在選址或方案制定等準(zhǔn)備工作中；三是對(duì)于市級(jí)廚余垃圾項(xiàng)目，目前位于北二環(huán)的江蘇晨潔再生資源科技有限公司在廠區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)200噸/日廚余垃圾項(xiàng)目，項(xiàng)目正在審核。
3.對(duì)“區(qū)鎮(zhèn)數(shù)字化計(jì)量傳感設(shè)備安裝緩慢，平臺(tái)數(shù)據(jù)采集工作滯后”問(wèn)題。根據(jù)《蘇州市生活垃圾分類信息化管理工作方案》要求，我市需在今年年底前完成30%的居民小區(qū)信息化稱重計(jì)量工作。目前6個(gè)區(qū)鎮(zhèn)已基本完成30%的建設(shè)任務(wù)，其余區(qū)鎮(zhèn)均完成招投標(biāo)，正在安裝推進(jìn)中。
（七）網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)審計(jì)專題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況
1.對(duì)“部分單位的信息化建設(shè)有待規(guī)范”問(wèn)題。各涉及單位已對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行了等級(jí)保護(hù)定級(jí)備案、與信息系統(tǒng)維保單位補(bǔ)充簽訂了保密協(xié)議、在后續(xù)信息系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中規(guī)范使用監(jiān)理服務(wù)。
2.對(duì)“部分單位的網(wǎng)絡(luò)安全管理有待完善”問(wèn)題。相關(guān)單位建立了制度和規(guī)范，落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制；明確對(duì)后續(xù)年度設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；整改制定網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案并按計(jì)劃開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急演練。
六、自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任履行情況審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
（一）對(duì)“土地資源利用方面”問(wèn)題。對(duì)審計(jì)指出的三大點(diǎn)問(wèn)題，被審計(jì)單位部署了相應(yīng)的整改工作。一是涉及區(qū)鎮(zhèn)已對(duì)8個(gè)地塊制定了相關(guān)處置方案，目前正在實(shí)施過(guò)程中；二是相關(guān)區(qū)鎮(zhèn)下屬公司已完善相關(guān)用地手續(xù)；三是從充分挖掘存量、提高增量品質(zhì)、嚴(yán)格批后監(jiān)管、提升土地產(chǎn)出率、布局更優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)集群等五個(gè)方面入手，進(jìn)一步督促企業(yè)節(jié)約資源利用，降低規(guī)模以上綜合能耗。
（二）對(duì)“水環(huán)境整治方面”問(wèn)題。目前，24個(gè)沿河污水直排口均已整改完畢；建立底泥檢測(cè)機(jī)制，對(duì)今后涉及疏浚清淤的黑臭河道全部進(jìn)行底泥檢測(cè)；涉及區(qū)鎮(zhèn)黑臭河道整治任務(wù)數(shù)為23條，目前已全部完成整治。
（三）對(duì)“貫徹落實(shí)河長(zhǎng)制情況”問(wèn)題。一是截至目前12份未閉環(huán)交辦單已完成11份，還有1份涉及拆除違建和管網(wǎng)改造，目前違建已拆除，管網(wǎng)改造擬列入2022年商討計(jì)劃，河長(zhǎng)辦將持續(xù)跟進(jìn)直至閉環(huán)。二是涉及區(qū)鎮(zhèn)2020年10月重新印發(fā)了河長(zhǎng)制工作考核辦法和細(xì)則。
七、國(guó)有企業(yè)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
對(duì)全市行政事業(yè)單位所屬及管理的28家國(guó)有企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“主管部門(mén)”）2017-2019年度運(yùn)營(yíng)情況專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各被審計(jì)單位和企業(yè)均部署了相應(yīng)的整改工作。
1.對(duì)“部分有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度未真正建立”問(wèn)題。3家企業(yè)的公司制改制正在整改中。
2.對(duì)“企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬考核制度未建立健全”問(wèn)題。3家公司其主管部門(mén)已出臺(tái)薪酬考核制度；2家公司已分別劃轉(zhuǎn)入相關(guān)市屬國(guó)有企業(yè)，由其進(jìn)行管理考核；2家公司薪酬考核制度正在制定中。
3.對(duì)“部分主管部門(mén)占用下屬企業(yè)的人員、車輛”問(wèn)題。涉及單位借用下屬企業(yè)車輛情況均已整改，大部分單位借用下屬企業(yè)人員情況已整改。
八、工程造價(jià)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
（一）工程建設(shè)管理情況專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況
1.對(duì)“部分項(xiàng)目未完成基建審批手續(xù)即開(kāi)工建設(shè)”問(wèn)題。相關(guān)建設(shè)單位將對(duì)新開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照《江蘇省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》《公路建設(shè)市場(chǎng)管理辦法》相關(guān)要求辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可、施工許可，規(guī)范建設(shè)行為，做到合法合規(guī)。
2.對(duì)“對(duì)監(jiān)理人員資質(zhì)審核不嚴(yán)”問(wèn)題。相關(guān)建設(shè)單位將加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)代理及監(jiān)理單位的管理，加強(qiáng)監(jiān)理人員資質(zhì)的審核，確保工程監(jiān)理人員、人證一致。
（二）福南水道竣工決算審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況
對(duì)“未按招標(biāo)文件的約定取得履約擔(dān)保后簽署合同協(xié)議書(shū)”問(wèn)題。相關(guān)建設(shè)單位認(rèn)真梳理了中標(biāo)通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū)等合同文件，目前相關(guān)項(xiàng)目均已完成合同約定內(nèi)容。同時(shí)組織人員加強(qiáng)招投標(biāo)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，確保不再發(fā)生類似問(wèn)題。
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