張家港市市場監督管理局特種設備生產單位、使用單位、檢驗、檢測機構雙隨機檢查事項清單

序號

檢查項目

檢查內容

1

行政許可

許可證在有效期內

2

人員管理

書面任命質量技術負責人

3

特種設備安全管理人員、檢測人員、作業人員等許可相關在崗人員的資格和數量符合要求

4

質量安全責任落實

書面任命質量安全總監和質量安全員，開展培訓并經考核合格

5

制定《特種設備質量安全風險管控清單》《特種設備質量安全總監職責》《特種設備質量安全員守則》等制度文件

6

建立并落實“日管控、周排查、月調度”等工作機制

7

生產檔案

建立設計、制造、安裝、改造、重大修理檔案

8

設計審批

設計文件鑒定或設計單位許可符合要求

9

檔案抽查

產品生產過程資料按要求存檔

10

特種設備出廠資料、竣工資料移交記錄按要求存檔

11

檢驗資料

型式試驗、鍋爐產品能效測試、監督檢驗資料齊全

12

整改情況

最近一次評審提出的整改項目均已按要求整改并復評合格

13

生產情況記錄

現場抽查生產記錄和成品倉庫中的產品，未發現超出許可范圍和許可有效期生產的情形

14

變更申請

單位名稱、住所、制造地址、辦公地址改變及時申請變更

序號

檢查項目

檢查內容

1

設備檔案

所抽查設備辦理使用登記

2

所抽查設備在檢驗有效期內

3

按要求建立設備檔案且檔案齊全

4

所抽查設備按要求進行經常性維護保養或者定期自行檢查并有記錄

5

有設備故障、異常情況處理記錄

6

有事故隱患排查和整治記錄

7

人員檔案

安全管理人員和作業人員證件在有效期內，項目符合要求并辦理聘用手續

8

有特種設備作業人員培訓考核記錄

9

機構及制度

按規定設置安全管理機構或配備專兼職安全管理人員，并書面任命安全責任人

10

建立并實施安全管理制度和操作規程

11

制定事故應急（專項）預案并有演練記錄

12

安全責任落實

書面任命安全總監和安全員，開展培訓并經考核合格

13

制定《特種設備安全風險管控清單》《特種設備安全總監職責》《特種設備安全員守則》等制度文件

14

建立并落實“日管控、周排查、月調度”等工作機制

序號

檢查項目

檢查內容

1

使用標志

設備辦理使用登記并將使用標志置于設備的顯著位置

2

檢驗情況

設備在檢驗有效期內

3

水（介）質處理

有水（介）質化驗記錄和定期水（介）質化驗報告

4

作業人員

作業人員具有有效證件并辦理聘用手續

5

安全附件及儀表

液位（面）計有最高、最低安全液位標記

6

安全閥校驗報告在有效期內，鉛封完好

7

壓力表檢定證書在有效期內，封簽完好

8

運行情況

按要求及時填寫運行、檢修記錄

9

現場檢查時鍋爐運行的壓力、溫度、水位在額定參數范圍內

10

節能管理

有鍋爐及其系統日常節能檢查記錄

11

按要求進行定期能效測試

序號

檢查項目

檢查內容

1

使用標志

設備按要求辦理使用登記并將使用標志置于設備的顯著位置

2

檢驗情況

設備在檢驗有效期內

3

定期自行檢查情況

按規定進行年度檢查

4

作業人員

作業人員具有有效證件并辦理聘用手續

5

安全附件及儀表

安全閥校驗報告在有效期內，鉛封完好

6

爆破片按照銘牌要求的期限定期更換

7

壓力表檢定證書在有效期內，封簽完好

8

快開門聯鎖保護裝置完整

9

運行情況

現場檢查時壓力容器運行的壓力、溫度在額定參數范圍內

序號

檢查項目

檢查內容

1

使用標志

工業管道辦理使用登記

2

檢驗情況

設備在檢驗有效期內

3

長輸管道和燃氣管道檢驗信息按規定錄入全國壓力管道檢驗信息管理系統

4

定期自行檢查情況

按規定進行年度檢查

5

安全附件及儀表

安全閥校驗報告在有效期內，鉛封完好

6

爆破片按照銘牌要求的期限定期更換

7

壓力表檢定證書在有效期內，封簽完好

8

運行情況

現場檢查時壓力管道運行的壓力、溫度在額定參數范圍內

序號

檢查項目

檢查內容

1

使用標志及安全警示

設備按要求辦理使用登記并將使用標志置于設備的顯著位置

2

安全注意事項和警示標志置于易于為乘客注意的顯著位置

3

檢驗情況

設備在檢驗有效期內

4

安全保護裝置

電梯轎廂內設置的緊急報警裝置有效，聯系暢通

5

轎廂門防夾保護裝置有效

6

自動扶梯和自動人行道急停開關有效，且有清晰的永久性標識

7

自動扶梯圍裙板上的防夾裝置完整

8

自動扶梯和自動人行道出入口處梳齒板完好

9

在與樓板交叉處以及各交叉設置的自動扶梯或者自動人行道之間，按要求裝設防護擋板（扶手帶外緣與任何障礙物之間距離大于等于400mm的除外）

10

顯示信號系統

抽查呼梯、選層、樓層指示等顯示信號系統功能有效，指示正確

11

維保情況

簽訂維保合同并在有效期內

12

有維保記錄，并經安全管理人員確認

序號

檢查項目

檢查內容

1

使用標志

設備按要求辦理使用登記并將使用標志置于設備的顯著位置或存放檔案中

2

有額定起重量（額定起重力矩）標識，且固定在顯著位置

3

檢驗情況

設備在檢驗有效期內

4

作業人員

作業人員按規定持有有效證件，并辦理了聘用手續

5

安全保護裝置

按要求設置緊急停止開關且完好

6

按要求設置起重量限制器且完好

7

按要求設置力矩限制器且完好

8

按要求設置防墜安全器且完好

9

按要求設置高度限制器且完好

10

維保情況

按規定進行定期自行檢查和維護保養

序號

檢查項目

檢查內容

1

使用標志及安全標志

設備按要求辦理使用登記并將使用標志置于顯著位置

2

進站口設乘客須知

3

站臺按規定設上下車線、禁止線等安全標志

4

吊籃、吊箱內有安全說明

5

檢驗情況

設備在檢驗有效期內

6

作業人員

作業人員具有有效證件，且在顯著位置公示

7

通信裝置

站房之間有專用電話，且至少有一條外線電話，并能保持通訊可靠

8

沿線廣播系統有效

9

應急救援

有應急救援裝備，并按照要求開展應急救援演練

10

運行及維保情況

按規定進行設備運營前試運行檢查、日常檢查和維護保養、定期自行檢查

序號

檢查項目

檢查內容

1

使用標志及安全標志

設備按要求辦理使用登記并將使用標志置于顯著位置

2

設有顯著的警示標志

3

進出口設有顯著的乘客須知和身高標尺等安全標志

4

檢驗情況

設備在檢驗有效期內

5

作業人員

作業人員具有有效證件，且在顯著位置公示

6

安全保護裝置

抽查配備的安全帶、安全壓杠等乘客束縛裝置，應當完好有效

7

抽查座艙艙門鎖緊裝置，應當完好有效

8

應急救援

按照要求開展應急救援演練

9

運行及維保情況

按規定進行設備運營前試運行檢查、日常檢查和維護保養、定期自行檢查

序號

檢查項目

檢查內容

1

使用標志及安全標志

設備按要求辦理使用登記并將使用標志置于設備的顯著位置

2

懸掛有效牌照

3

設置安全警示標志

4

檢驗情況

設備在檢驗有效期內

5

作業人員

作業人員具有有效證件

6

安全裝置

車輛的照明系統和儀表盤正常

7

車輛的行車、駐車制動系統有效

8

有能發出清晰聲響的警示裝置（如喇叭）

9

車輛后視鏡有效

10

按要求配備滅火器（僅觀光車輛）

11

按要求配置安全帶（僅坐駕式車輛）

12

緊急斷電開關有效（僅電動車輛）

13

視頻監控裝置有效（僅觀光列車）

14

運行及維保情況

按規定進行定期自行檢查和維護保養

15

非公路用旅游觀光車輛在上下車站點處明示行駛路線圖

序號

檢查項目

檢查內容

1

許可資格

許可證在有效期內

2

現場抽查時未發現超范圍充裝

3

作業人員

現場作業人員持有有效證件

4

質量安全管理

書面任命安全總監和安全員，開展培訓并經考核合格

5

制定《特種設備安全風險管控清單》《特種設備安全總監職責》《特種設備安全員守則》等制度文件

6

建立并落實“日管控、周排查、月調度”等工作機制

7

有充裝前后檢查記錄

8

按安全技術規范要求建立并使用移動式壓力容器充裝質量追溯信息系統

9

設備條件

所使用壓力容器、工業管道按規定辦理使用登記

10

所使用壓力容器、壓力管道在定期檢驗有效期內

11

所使用安全閥校驗報告在有效期內，鉛封完好

12

所使用爆破片按照銘牌要求的期限定期更換

13

所使用裝卸用管按要求實施了定期耐壓試驗

14

充裝移動式壓力容器要求

現場進入充裝區域前按要求對移動容器進行檢查

15

充裝前在指定位置停車、熄火、切斷車輛總電源，并采取防止移動容器滑動的有效措施

16

充裝時在車輛正前方放置“正在充裝”的警示標志

17

按要求填寫充裝記錄（介質、充裝量或者充裝壓力等）

序號

檢查項目

檢查內容

1

許可資格

許可證在有效期內

2

現場抽查時未發現超范圍充裝

3

作業人員

現場作業人員持有有效證件

4

質量安全管理

書面任命安全總監和安全員，開展培訓并經考核合格

5

制定《特種設備安全風險管控清單》《特種設備安全總監職責》《特種設備安全員守則》等制度文件

6

建立并落實“日管控、周排查、月調度”等工作機制

7

有充裝前后檢查記錄

8

按安全技術規范要求建立并使用氣瓶充裝質量追溯信息系統

9

設備條件

所使用壓力容器、工業管道按規定辦理使用登記

10

所使用壓力容器、壓力管道在定期檢驗有效期內

11

所使用安全閥校驗報告在有效期內，鉛封完好

12

所使用爆破片按照銘牌要求的期限定期更換

113

按要求裝設緊急切斷系統

14

充裝氣瓶要求

氣瓶按單位辦理使用登記

15

所充裝氣瓶的基本信息按要求錄入本單位數據庫（抽查）

16

已充氣氣瓶上的信息化標志、漆色符合規定（抽查）

17

現場抽查時未發現充裝超期未檢、超過使用年限氣瓶、報廢氣瓶以及使用過的非重復充裝氣瓶

序號

檢查項目

檢查內容

1

機構資質

核準證在有效期內

2

不存在未經核準或者超出核準范圍從事檢驗、檢測工作的情況（抽查）

3

執業人員

關鍵崗位人員任職條件滿足核準規則要求

4

持證人員數量滿足核準規則要求

5

持證人員已辦理執業公示（抽查）

6

未使用無證人員開展檢驗、檢測工作（抽查）

7

儀器設備

儀器設備的配備滿足核準規則要求

8

儀器設備已按規定進行檢定或校準（抽查）

9

文件資料

編制檢驗檢測細則或工藝或方案（抽查）

10

建有檔案庫，資料歸檔及時、齊全（抽查）

11

檢驗檢測報告

按照安全技術規范要求進行檢驗、檢測（抽查）

12

及時上報檢驗、檢測工作中發現的嚴重事故隱患（抽查）

13

作風建設

未發現存在利用檢驗工作故意刁難相關單位的行為

14

按照安全技術規范規定的時間要求及時出具檢驗報告（抽查）

15

信息化

檢驗機構、無損檢測機構、電梯檢測機構建立檢驗、檢測信息管理系統

16

檢驗機構、電梯檢測機構按照當地市場監管部門的要求及時向使用登記管理系統上傳檢驗檢測數據

17

完成監督檢驗、定期檢驗工作后，按規定向特種設備管理平臺上傳特種設備檢驗數據表

18

檢驗檢測現場檢查

檢驗機構在首次開展檢驗前按規定通報當地市場監管部門

19

現場檢驗、檢測時，持證人員數量滿足安全技術規范要求

20

現場檢驗、檢測的持證人員已辦理執業公示

21

現場配備的儀器設備滿足檢驗工作需要

22

現場配備的儀器設備已進行檢定或校準

23

有檢驗檢測細則或工藝或方案

24

按照安全技術規范要求進行現場檢驗、檢測（抽查）

25

及時形成檢驗、檢測記錄

26

檢驗、檢測記錄填寫規范

27

檢驗檢測人員配備安全防護用品