一、2025年財政預算執行情況
2025年，南豐鎮財政和資產監督管理辦公室以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，緊扣全鎮“攻堅提質年”工作主題，堅持穩中求進總基調，全力以赴謀劃收入，加強財政資源統籌，強化預算約束和績效管理，加大支出結構優化力度，集中財力辦大事，為推動轉型升級高質量發展提供財力保障，較好地完成了年度預算和各項財政工作任務。
（一）一般公共預算收入執行情況
2025年，全鎮完成一般公共預算收入78627萬元，比上年實績65916萬元增收12711萬元，增長19.28%。
2025年，全鎮一般公共預算總財力為41318萬元。其中：財力體制分成收入41317萬元，上年結轉1萬元。
（二）一般公共預算支出執行情況
2025年，全年一般公共預算支出41318萬元。主要支出項目是：
1.一般公共服務支出2551萬元，主要用于機關人員經費及公用經費、公共服務運轉支出、群團黨派經費等支出。
2.公共安全支出1590萬元，主要用于派出所、司法及綜治工作經費、治安防控系統工程、交通安全隱患整改、網格化聯動經費等支出。
3.教育支出11352萬元，主要用于在職、退休教師等人員經費及公用經費、學校校舍設施維修、中小學及幼兒園美麗學校建設等支出。
4.科學技術支出516萬元，主要用于產業集群高質量發展扶持等支出。
5.社會保障和就業支出5927萬元，主要用于社會保險基金補助、對低保戶、困難戶、貧困生、特困對象等社會弱勢群體的幫扶和慈善救濟、精簡老職工補助、烈士和犧牲、病故撫恤、傷殘撫恤、在鄉退伍軍人安置、現役軍人優待金等支出。
6.衛生健康支出3199萬元，主要用于社區衛生服務中心人員經費及公用經費、重大和基本公共衛生服務經費、計劃生育家庭獎勵扶助金、大病保險基金、地方城鄉居民補貼、居民基本醫療保險補貼、醫療救助基金等支出。
7.城鄉社區支出6819萬元，主要用于城管、環衛運行經費、垃圾分類處理經費、門前三包及城市精細化管理、城鄉社區公共設施維保、村鎮道路橋梁相關建設等支出。
8.農林水支出8446萬元，主要用于綜合服務中心人員經費及公用經費、高標準農田建設、耕地地力保護補貼、政策性農業保險補貼等農業生產支持、農村公共服務綜合補助、生態補償等涉農項目補貼、水利工程運行與維護等水利設施建設等支出。
9.交通運輸支出500萬元，主要用于水上安全監管支出。
10.災害防治及應急管理支出268萬元，主要用于應急工作、消防建設、電動自行車充電棚建設等支出。
（三）一般公共預算收支平衡情況
根據現行財政體制，2025年一般公共預算總財力合計41318萬元，安排一般公共預算支出41318萬元，當年實現財政收支平衡。
（四）政府性基金預算執行情況
2025年，上級財政下達我鎮政府性基金專項轉移支付3278萬元，政府性基金收入為3278萬元。
按照“以收定支，收支平衡”的原則統籌安排，2025年全鎮政府性基金支出3278萬元。支出主要用于基礎設施建設和按照上級規定安排的法定債務付息支出。
（五）2025年實施財政預算的主要工作
一年來，南豐財政圍繞年初人代會通過的財政預算目標，各項工作穩中有進，在服務全鎮高質量發展中發揮了積極作用，主要做好了以下幾方面工作：
1.織密財政收入“協同網”。始終將組織財政收入作為工作的重中之重，鎖定收入目標不放松，凝聚財稅工作合力，強化收入分析預測工作，跟蹤落實全年財政收入目標任務。聯合稅務部門及鎮經濟發展、招商等相關部門，及時把握收入動態和進度，動態監控重點稅源企業的經營狀況及入庫稅收的變化。進一步拓展非稅收入渠道，排摸底數，盤活資源，做大非稅收入盤子，確保應入盡入。
2.打好民生保障“優先牌”。深化零基預算，堅定樹立“零基預算”的理念，打破收支結構僵化固化格局，預算支出以零為基點，重新評估項目必要性，將保障和改善民生置于優先位置。根據財力狀況、資金需求、輕重緩急、績效評價等統籌核定，優化預算安排排序機制，按照基層“三保”支出、債務還本付息支出、大事要事保障清單確定的支出順序，確保民生保障資金落實到位。
3.守好運行風險“警戒線”。推動預算單位健全完善內部控制體系，規范業務流程，防范履職風險，嚴格落實內控管理要求，全面提升財務資產管理科學規范水平。認真評估債務整體償債能力、債務增長速度、履約能力，切實防控各類債務風險。繼續加強對現有債務監管，嚴格按舉債用途使用資金，整體把握和控制我鎮政府性債務規模。
4.做好資產管理“大管家”。深入推進資產清查與盤活利用，全面整合全鎮范圍內的鎮級資產資源，系統梳理各類存量資產狀況，著力降低資產閑置率，提升資源利用效率。在全面完成資產資源“起底式”清查的基礎上，針對梳理出來的低效閑置資產，分類開展盤活利用工作。同時，扎實推進資產配置、使用、處置全流程監管，督促各單位嚴格做好各類資產登記、核算和管理。
二、2026年財政收支預算草案
2026年財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，緊扣鎮黨委明確的“創新提質年”工作主線，全面實施“135”工作舉措，錨定高質量發展這一首要任務，全力組織財政收入，不斷培育和壯大稅源，增強基層財政“造血”能力。深化零基預算改革，健全分類分級預算保障體系，把財政資金更多地用在民生及區鎮重點工作領域，進一步提升財政資金使用效益。
（一）一般公共預算收入預算草案
2026年，我鎮預計實現一般公共預算收入61600萬元。全年預計實現一般公共預算收入總財力33500萬元，其中：財力體制分成收入26500萬元，政府性基金調入7000萬元。
（二）一般公共預算支出預算草案
根據“以收定支，收支平衡”的原則，2026年我鎮預計安排一般公共預算支出33500萬元。當年實現財政收支平衡。主要支出項目是：
1.一般公共服務支出2326萬元，主要用于機關人員經費及公用經費、群團黨派經費等支出。
2.公共安全支出277萬元，主要用于社會治理經費、治安防控系統工程等支出。
3.教育支出11496萬元，主要用于在職、退休教師等人員經費及公用經費、學校校舍設施維修、中小學及幼兒園美麗學校建設等支出。
4.科學技術支出626萬元，主要用于產業集群高質量發展扶持等支出。
5.社會保障和就業支出5752萬元，主要用于社會保險基金補助、對低保戶、困難戶、貧困生、特困對象等社會弱勢群體的幫扶和慈善救濟、精簡老職工補助、烈士和犧牲、病故撫恤、傷殘撫恤、在鄉退伍軍人安置、現役軍人優待金等支出。
6.衛生健康支出3984萬元，主要用于社區衛生服務中心人員經費及公用經費、醫療救助基金、大病保險基金、居民基本醫療保險補貼、基本公共衛生服務經費、計劃生育家庭獎勵扶助金等支出。
7.城鄉社區支出2687萬元，主要用于城管、環衛經費、垃圾分類處理、市容管理經費等支出。
8.農林水支出5831萬元，主要用于綜合服務中心人員經費及公用經費、現代農業扶持資金、高標準農田建設、生態補償等涉農項目補貼、水利工程運行與維護等水利設施建設等支出。
9.預備費支出335萬元。
（三）政府性基金收支預算草案
2026年，全鎮政府性基金收入預計13036萬元，對應安排全年政府性基金支出13036萬元（本年支出6036萬元，調入一般公共預算7000萬元），支出主要用于基礎設施建設和按照上級規定安排的法定債務付息支出。
（四）完成2026年度財政預算的主要措施
1.全力組織收入，夯實財力保障基礎。圍繞全年一般公共預算收入目標，強化與稅務部門的協調聯動，及時掌握全鎮財稅形勢，全力組織財稅收入。緊密關注、實時跟蹤重點稅源企業各項稅收入庫情況，聚焦特色產業，通過挖掘上下游產業鏈發展，實現對稅源全方位的監控和有效管理。深化非稅收入管理，一方面保障非稅收入應收盡收、足額收取；另一方面積極盤活存量資產資源，健全盤活長效機制，多元拓展盤活收益。密切關注宏觀政策動向，認真鉆研，搶抓政策機遇，積極向上爭取中央預算內投資、超長期特別國債、專項債券等政策類資金支持。
2.強化零基預算，提升預算管理效能。著眼“十五五”規劃開局的關鍵節點，立足全鎮經濟社會發展全局，緊密圍繞年初確定的財政收支目標，全面深化零基預算改革，致力于增強財政資源的統籌配置能力和長期可持續運行能力。通過聚焦預算執行精度、大力削減低效支出項目、強化預算績效管理等一系列扎實舉措，切實為“保基本、保民生、保重點”提供有力可靠的財政保障。
3.筑牢民生底線，提升運轉保障能力。筑牢兜實基層“三保”底線。在確保“三保”支出的前提下，科學有序安排財政資金，按照“保重點、控一般、促優化、提績效”的預算管理要求，堅持量入為出、量力而行。繼續實行有保有壓的支出原則，嚴格控制一般性支出，降低行政運行成本。強化民生兜底保障，集中財力優先傾斜教育、文化、醫療、社會保障、公共安全等民生領域，確保民生項目足額安排，民生事業協調可持續發展。
4.加強資源統籌，提升資產管理效益。在前期資產清查的基礎上，積極推進存量資產盤活工作，針對政府和鎮屬企業的閑置資產和公共資源，通過公開招租、轉讓出售、有償使用、收益權轉讓等方式探索多元化的盤活路徑，切實提升資產利用效益。深化鎮屬企業改革工作。繼續支持鎮屬企業向著“市場化、規范化、專業化”方向發展，完善資產填裝和資源分配，積極參與全鎮重點項目建設，增強企業“造血”功能，切實提升對全鎮經濟社會發展的貢獻度。
各位代表，2026年作為“十五五”的開局之年，財政工作肩負著艱巨而重大的使命，我們將在鎮黨委、鎮政府及上級財政部門的堅強領導下秉持“圍繞中心，服務大局，盡職盡責，促進發展”的原則，以“闖”的精神、“創”的勁頭、“干”的作風，推動財政工作再上新臺階！
以上報告，請予審議。
蘇公網安備 32058202010198號
