一、2024年財政預算執行情況
（一）一般公共預算收入執行情況
2024年，全鎮預計完成一般公共預算收入65000萬元，比上年同期一般公共預算收入78967萬元實績減收13967萬元，減少17.7%。主要減少原因是受經濟形勢大環境、鋼材市場行情持續低迷等因素影響，同時受減稅降費政策影響，全年度一般公共預算收入有所減少。
（二）一般公共預算支出執行情況
按2024年一般公共預算收入預計完成情況計算，全鎮一般公共預算結算財力收入22448萬元，加上上年結轉6萬元，政府性基金調入資金1028萬元，其他調入資金1325萬元，上級補助收入3321萬元，一般公共預算總財力合計為28128萬元。2024年全年一般公共預算支出預計為28128萬元，比上年同期一般公共預算支出44510萬元實績減支16382萬元，下降36.8%。主要支出項目的執行情況是：
1.一般公共服務支出2699萬元，支出主要用于機關及事業單位人員經費及公用經費、各項會議經費及招商引資經費等支出。
2.公共安全支出29萬元，主要用于司法及綜治公用經費等支出。
3.教育支出10133萬元，主要用于在職、退休教師等人員經費及公用經費等支出。
4.文化體育與傳媒支出105萬元，主要用于文體服務人員經費及公用經費等支出。
5.社會保障和就業支出6056萬元，主要用于社保、民政部門人員經費及公用經費、低保戶、困難戶、社會弱勢群體的幫扶、貧困生、特困對象等慈善救濟、犧牲病故撫恤、傷殘撫恤、烈軍屬及在鄉退伍軍人生活補助、退伍軍人安置、現役軍人優待金、精簡老職工救濟，殘疾人補助經費、五保戶供養經費支出等支出。
6.衛生健康支出4049萬元，主要用于社區衛生服務中心人員經費及公用經費、大病保險基金、地方城鄉居民補貼、基本公共衛生服務經費、計劃生育家庭獎勵扶助金、居民基本醫療保險補貼、醫療救助基金等支出。
7.城鄉社區支出591萬元，主要用于村鎮建設和動遷、綜合行政執法人員經費及公用經費等支出。
8.農林水支出4466萬元，村級集體經濟發展補助、海棠先鋒補助、年度土地、老人補貼、農村公共服務綜合補助、現代農業扶持資金等支出。
（三）一般公共預算收支平衡情況
根據現行財政體制，2024年一般公共預算總財力合計為28128萬元。安排一般公共預算支出為28128萬元，當年實現財政收支平衡。
（四）政府性基金預算執行情況
2024年，全鎮完成政府性基金上級專項轉移支付83929萬元，上年結轉資金861萬元，收入合計84790萬元。
2024年，全鎮預計完成政府性基金支出83762 萬元，調出資金1028萬元，支出合計84790萬元。
（五）2024年實施財政預算的主要工作
1.聚焦挖潛增收，收入結構不斷優化
在“開源”上找思路，依法依規組織財政收入。在“盤活”上做文章，加大集體資源資產和存量資金等盤活力度。在全力組織稅收收入的同時，進一步拓展非稅收入渠道，積極落實南豐城建公司持有的東沙物流園開發有限公司股權轉讓交易事項，主動作為，挖潛增收。發揮財稅聯席機制，統籌協調、溝通聯絡、跟蹤落實相關稅源，通過各項稅務籌劃方式增加稅收。
2.聚焦節支保重，重點領域保障有力
出臺《關于進一步厲行勤儉節約 堅持“過緊日子”的實施意見》征求意見稿，將過“緊日子”要求貫穿預算編制與執行、資產管理、政府采購等各環節，堅持量入為出、量力而行，建立節約型財政保障機制，確保財政平穩運行。按照“有保有壓、突出重點、厲行節約”的原則，確保民生保障、惠農補貼資金等落實到位，加強對鄉村振興資金的撥付與監管。
3.聚焦加強監督，守牢運行風險底線
統籌發展與安全，認真抓好重點領域風險防范。防范化解債務風險，牢牢守住不發生地方政府債務風險的底線。發揮財會監督糾偏作用，對資金管理等情況進行監督檢查，提升監管質效，防范化解財政運行風險。密切關注經濟形勢和宏觀政策變化，合理預判全年財政收支情況，動態監控“三保”執行、國庫庫款等情況，對風險隱患和苗頭性問題做到早發現、早報告、早處置。
4.聚焦資源整合，有效提升運營效能
加強平臺公司管理，規范做好資產新增、使用、處置工作，盤活低效閑置資產，提升企業運行效能，實現集體資產保值增值。利用資產集成化平臺，對資產進行歸集、分類，對全鎮資產進行整體畫像，建立全鎮資產管理統一臺賬。通過重組整合全鎮的集體企業、集體資產，提升平臺公司資產數量，做大做強資產基本盤，增加現金流，提高收益率，加速市場化轉型。完善服務配套，優化營商生態，吸引更多優質項目入駐南豐、扎根南豐，做大園區經濟的總盤子，穩固租金收入來源。
二、2025年財政收支預算草案
（一）一般公共預算收入預算草案
2025年我鎮預計實現一般公共財政預算收入70000萬元，形成結算財力收入為25000萬元，加上預計上級補助收入4287萬元，政府性基金調入2925萬元，預計實現一般公共財政預算收入總財力32212萬元。
（二）一般公共預算支出預算草案
2025年完成預期財政收入后，財政支出安排為32212萬元。當年實現財政收支平衡。具體項目支出的安排情況是：
1.一般公共服務支出2078萬元，支出主要用于機關及事業單位人員經費及公用經費、各項會議經費等。
2.公共安全支出28萬元，主要用于司法及綜治公用經費等支出。
3.教育支出10101萬元，主要用于在職、退休教師等人員經費及公用經費、學校校舍設施維修、中小學及幼兒園美麗學校建設等。
4.文化體育與傳媒支出7萬元，主要用于文體服務公用經費等費用。
5.社會保障和就業支出5949萬元，主要用于社保、民政部門人員經費及公用經費、低保戶、困難戶、社會弱勢群體的幫扶、貧困生、特困對象等慈善救濟、犧牲病故撫恤、傷殘撫恤、烈軍屬及在鄉退伍軍人生活補助、退伍軍人安置、現役軍人優待金、精簡老職工救濟等支出。
6.衛生健康支出4009萬元，主要用于社區衛生服務中心人員經費及公用經費大病保險基金、地方城鄉居民補貼、基本公共衛生服務經費、計劃生育家庭獎勵扶助金、居民基本醫療保險補貼、醫療救助基金等支出。
7.城鄉社區支出3319萬元，主要用于村鎮建設和動遷、綜合行政執法人員經費及公用經費等支出。
8.農林水支出6441萬元，主要用于農業水務人員經費及公用經費、高標準農田建設、耕地地力保護補貼、農產品質量安全經費，農村公共服務綜合補助，農技推廣經費、農業運行經費、政策性農業保險補貼、農藥配送補貼、生態設施補償等其它涉農項目補貼支出、小型農田水利建設、水利工程運行與維護、現代農業扶持資金等支出。
9.預備費支出280萬元。
（三）政府性基金收支預算草案
2025年，全鎮政府性基金收入預算為6335萬元。2025年全鎮政府性基金支出預算為3410萬元，另有調出資金2925萬元，政府性基金總支出為6335萬元。
（四）完成2025年度財政預算的主要措施
1.以增加收入為切入點，激發財政工作新動能
多方聯動抓收入，筑牢財政“壓艙石”。繼續集中力量、整合資源，加強對財政經濟形勢的研判分析和前瞻謀劃，依法依規、實事求是組織財政收入，梳理稅收增長點及突破口，切實做到全鎮“一盤棋”抓收入。加強對重要行業、重點企業調研服務，進一步加強溝通聯系，集聚更多優質上下游資源。以東沙物流園建設為契機，確保將外地的供應鏈物流、倉儲、貿易等業務引入園區。結合做大總部經濟戰略部署，全力做好企業服務工作，力爭將優質外地公司遷移至本鎮，進一步拓展稅源，形成新增長點，提升我鎮總體稅收規模。及時與自然資源部門對接，督促土地出讓收入及時入庫，確保土地出讓收入完成預期目標。用好“用、售、租、融”四字路徑，多層次推動資產盤活，全力打好盤活主動仗。
2.以優化支出為著力點，打開財政工作新局面
加強財政可承受能力評估，深化零基預算改革導向，以零為基、以事定錢、以效促用，規范部門預算支出標準，堅持量力而行、盡力而為，統籌發展與安全、當前和長遠之間的關系，根據財政財力水平實際，做好財政可承受能力評估。大力壓減一般性和非剛性、非重點支出，切實兜牢“三保”底線。堅持應保盡保，竭力優先保障各項基本民生政策落實到位。引入預算績效評價系統，提高資金使用效率。選擇兩至三個預算項目開展試點工作，通過試點，取得經驗，進一步擴大預算績效評價覆蓋范圍，分類分層壓支出、調結構、盤存量。切實踐行盡力而為、量力而行要求，變“被動付款”為“主動謀劃”，變項目建設“局外人”為項目立項“參與者”。認真分析項目分配、支付進度，采取有效措施，提高財政資金支出的及時性、均衡性和有效性。
3.以改善民生為基本點，彰顯財政工作新作為
堅決兜緊兜牢基本民生底線，把財政支出轉化為群眾實惠。優化財政支出結構，提升財政支出效能，重點支持保障和改善民生，加強基礎性、普惠性、兜底性民生實事項目建設，確保鄉村振興有效銜接、污染防治、改善民生、重大基礎設施建設等重點領域民生實事所需資金逐項落實到位，強化預算執行動態監控管理，從指標分配下達、申請資金撥付各環節盯緊看牢，確保在規定時限要求之內將財政資金撥付到位。扎實有效推進所辦民生實事達到預期效果，在高質量發展中持續增進民生福祉，讓人民群眾共享發展成果。
4.以防范風險為落腳點，譜寫財政工作新篇章
牢固樹立法治預算觀念，切實把財經紀律和各項規章制度貫徹到部門預算編制全過程。堅持底線思維,統籌好“促發展”和“防風險”的關系，推動財政可持續發展。一方面持續加強債務管理，加強穿透式監測，穩妥化解隱性債務存量，堅決遏制隱性債務增量，有效防范化解各類風險隱患。從嚴控制一般性支出，嚴格“三公”經費管理，厲行節約辦事業。加強對“三保”預算安排和執行情況、暫付性款項等情況動態監測，強化“三保”風險應對處置，確保財政平穩運行。另一方面依托預算管理一體化系統，將內控措施嵌入預算管理業務全流程，對財政主要業務進行全面監控，把牢預算管理、資產配置、政府采購等關口，完善預算管理信息系統建設和運用，推進政府采購公開透明，積極防范財政風險，做到責任靠實、風險可控，有效增強內控的及時性和有效性。
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