一、2023年財政預算執行情況
2023年，鎮第十八屆人民代表大會第三次會議通過的公共財政預算收入為100000萬元，安排2023年鎮公共財政預算收入結算財力42000萬元，上級補助收入12400萬元，預算外收入24222萬元，實現總財力78622萬元。財政總支出為78622萬元。后經鎮人大主席團批準，2023年公共財政預算收入調整為77697萬元，結算財力調整為36637萬元，上級補助收入39363萬元，總財力調整為76000萬元；財政總支出調整為76000萬元。
（一）財政收入預算執行情況
鎮人大主席團會議審議通過的2023年公共財政預算收入為77697萬元，結算財力為36637萬元，上級補助收入39363萬元，總財力76000萬元。執行結果為：完成公共財政預算收入78967萬元，實現公共財政預算收入結算財力41891萬元，上級補助收入34156萬元，上年結轉600萬元，總財力為76647萬元。對比年初鎮人大主席團會議審議通過的總財力76000萬元，完成度達100%。
（二）財政支出預算執行情況
鎮人大主席團會議審議通過的2023年公共財政預算支出為76000萬元。執行結果為：鎮財政總支出75780萬元，對比年初鎮人大主席團會議審議通過的總支出76000萬元，完成度達98.9%。主要支出項目的執行情況是：
1.一般公共服務支出2917萬元，支出主要用于機關及事業單位人員經費及公用經費、各項會議經費及代表活動經費、組織活動及黨建專項經費、宣傳經費、紀檢監察經費、征兵經費等。
2.公共安全支出774萬元，主要用于司法及綜治條線人員經費及公用經費、安置小區技防工程、綜合治理經費、一體化平臺建設經費、綜合治理網格化經費、矛調中心建設費、綜治中隊、交警中隊公用及項目經費、交通安全隱患整改項目等支出。
3.教育支出14454萬元，主要用于在職、退休教師等人員經費及公用經費、課后延時服務費、學校校舍設施維修、“三名”教育工程、中小學及幼兒園美麗學校建設、社區教育及成人教育經費等。
4.科學技術支出3077萬元，主要用于鼓勵實體經濟發展及科技人才獎勵支出。
5.文化體育與傳媒支出102萬元，主要用于文體服務中心人員經費及公用經費、群眾文體活動經費、應急廣播擴建工程、科文中心日常維修維保費用。
6.社會保障和就業支出6914萬元，主要用于社保、民政部門人員經費及公用經費、低保戶、困難戶的幫扶、貧困生、特困對象等慈善救濟、犧牲病故撫恤、傷殘撫恤、烈軍屬及在鄉退伍軍人生活補助、退伍軍人安置、現役軍人優待金、精簡老職工救濟，殘疾人補助經費、五保戶供養經費支出、南山公寓改造、民生綜合館建設等支出。
7.醫療衛生支出4509萬元，主要用于社區衛生服務中心人員經費及公用經費、社區衛生部經費、衛生信息化專項經費、基本及重大公共衛生服務經費、居民醫療保險補貼、醫療補助基金、防疫專項經費等支出。
8.城鄉社區支出34474萬元，主要用于村鎮建設和動遷條線、綜合行政執法人員經費及公用經費、門前三包服務經費、鎮村道路河道管理經費、綠化管護經費、規劃編制經費、安全生產宣傳、監管經費、城鄉社區事務管理經費、租用土地補貼、鎮區垃圾分類外包服務費、鎮區基礎配套設施建設等支出。
9.農林水支出8559萬元，主要用于農業水務條線人員經費及公用經費、經濟一般村公共服務開支補貼、發展村級集體經濟獎補、政策性農業保險補貼、農藥配送補貼、生態設施補償等其它涉農項目補貼支出、小型農田水利建設、水利工程運行與維護、鎮村河道疏浚、河長制經費等支出。
根據現行財政體制，2023年鎮總財力76647萬元，當年安排支出為75780萬元，當年實現財政收支平衡。
（三）2023年實施財政預算的主要工作
一年來，圍繞年初人代會通過的財政預算目標，南豐財政著重抓好了以下幾方面工作：
1.科學高效組織收入，著力保障收支平穩
2023年受經濟形勢大環境、再生資源政策、一次性稅源等幾大因素影響，一般公共預算收入全年存在脫幅。鎮財政收入組織工作面臨著前所未有的挑戰與困難，鎮財資局主動出擊，積極作為，多措并舉，攻堅克難，發揮稅收協同共治機制作用，確保財政平穩運行。深化實施財稅聯席會議制度，及時掌握財稅形勢，及時調度財政運行情況，穩住收入基本盤。2023年完成一般公共預算收入7.9億元，同比下降28.37%。
2.持續增進民生福祉，著力支持重大戰略
精準安排各類財政資金投入，增強重大戰略任務、重點項目財力保障，按照補短板、強弱項、提效益原則，加大公共財政投入力度，加強對教育、醫療、文化等公共服務領域的投入，加強社會保障體系建設，提高社會保障水平。全力支持科技創新。堅持“走出去”“請進來”雙向發力，持續拓寬招商渠道，推動產業招商、科技人才招商、基金新業態招商、新材料物貿招商、稅源經濟招商項目落地壯大，不斷擴充科技創新資源。加快搭建創新載體平臺，鼓勵支持企業加大研發投入，強化高企培育。深化科技合作，加快融入長三角科技創新共同體。建設現代化產業體系。持續優化產業扶持政策。
3.規范債務管理風險，夯實債務監管基石
通過擴大和調整財政支出，有效防范化解公共風險，為全鎮的可持續發展注入確定性。加強地方債務管理和風險防范。加強對地方政府債務的監測、評估和風險防控，避免出現風險。堅決落實國家、省、市關于防范化解政府債務風險的決策部署，硬化預算約束，嚴格項目審核，管控好新增項目融資“閘門”，逐步優化債務的結構，降低融資成本，減輕還貸壓力。預計超額完成全年化債任務。
4.全面提升管理效能，加快數字財政建設
持續深化預算管理一體化建設，保障預算編制、執行、資產管理平臺等上線模塊平穩運行；全面推進數字人民幣支付，數字人民幣支付比例有效提升；成立教育系統支付改革小組，實現全鎮教育條線授權支付全覆蓋；深入開展“非稅收繳電子化和財政電子票據管理”一體化改革，實現非稅票據電子化管理。
5.破立并舉改革創新，全力服務發展大局
調整優化投資結構和財政資金投向，進一步激發民間資本活力，形成市場主導的投資內生增長機制，從中長期視角和更廣范疇推動“防風險”和“謀發展”，打造更具發展空間、更具宏觀確定性的新發展格局提供更可持續的財力支撐。創新村聯公司經營模式，增強村聯公司造血功能，全力支持村級集體經濟發展壯大。結合村聯公司實際情況和業務特點，起草實施《村聯公司財務管理制度》，明確投資管理、融資管理、收支管理等方面實施細則，不斷提升平臺公司管理的規范性和實效性。
二、2024年財政收支預算草案
（一）全鎮財政收入預算
2024年我鎮預計公共財政預算收入78000萬元，安排2024年鎮公共財政預算收入結算財力為33600萬元；上級補助收入21556萬元，實現總財力55156萬元。
（二）全鎮財政支出預算
2024年完成預期財政收入后，財政支出安排為55156萬元。當年實現財政收支平衡。具體項目支出的安排情況是：
1.一般公共服務支出2955萬元，支出主要用于機關及事業單位人員經費及公用經費、各項會議經費及代表活動經費、組織活動及黨建專項經費、宣傳經費、紀檢監察經費、征兵經費等。
2.公共安全支出106萬元，主要用于司法及綜治條線人員經費及公用經費、安置小區技防工程、綜合治理經費、一體化平臺建設經費、綜合治理網格化經費、矛調中心建設費、綜治中隊、交警中隊公用及項目經費、交通安全隱患整改項目等支出。
3.教育支出12389萬元，主要用于在職、退休教師等人員經費及公用經費、課后延時服務費、學校校舍設施維修、“三名”教育工程、中小學及幼兒園美麗學校建設、社區教育及成人教育經費等。
4.科學技術支出3000萬元，主要用于鼓勵實體經濟發展及科技人才獎勵支出。
5.文化體育與傳媒支出111萬元，主要用于文體服務中心人員經費及公用經費、群眾文體活動經費、應急廣播擴建工程、科文中心日常維修維保費用。
6.社會保障和就業支出8173萬元，主要用于社保、民政部門人員經費及公用經費、低保戶、困難戶的幫扶、貧困生、特困對象等慈善救濟、犧牲病故撫恤、傷殘撫恤、烈軍屬及在鄉退伍軍人生活補助、退伍軍人安置、現役軍人優待金、精簡老職工救濟，殘疾人補助經費、五保戶供養經費支出、民生綜合館等中心運行支出。
7.醫療衛生支出4602萬元，主要用于社區衛生服務中心人員經費及公用經費、社區衛生部經費、衛生信息化專項經費、基本及重大公共衛生服務經費、居民醫療保險補貼、醫療補助基金、防疫專項經費等支出。
8.城鄉社區支出13889萬元，主要用于村鎮建設和動遷條線、綜合行政執法人員經費及公用經費、門前三包服務經費、鎮村道路河道管理經費、綠化管護經費、規劃編制經費、安全生產宣傳、監管經費、城鄉社區事務管理經費、鎮區垃圾分類外包服務費、鎮區老舊公廁翻新改造、鎮區基礎配套設施建設等支出。
9.農林水支出9431萬元，主要用于農業水務條線人員經費及公用經費、經濟一般村公共服務開支補貼、發展村級集體經濟獎補、政策性農業保險補貼、農藥配送補貼、生態設施補償等其它涉農項目補貼支出、小型農田水利建設、水利工程運行與維護、鎮村河道疏浚、河長制經費等支出。
10.預備費支出500萬元。
2024年，鎮財政將重點做好以下幾方面工作：
（一）攻堅克難，推動財源建設量質齊升
隨著生態保護、鄉村振興、“三保”等剛性支出的擴張，“十四五”乃至未來一段時期內財政困難加劇有其必然性，財政“緊平衡”將成為一種新常態。我們面臨比過去更為復雜的環境，承擔比過去更加繁重的任務，面對比過去更加迫切的社會期待，加大財稅協調，挖潛增收，確保應收盡收。持續跟蹤永卓控股東沙科技產業園組建進度，聚焦“1+N”運作模式，確保將外地供應鏈物流、倉儲、貿易等業務引入園區，開拓新的稅源。同時盯牢海鍋新能源限售股減持計劃所產生的個稅收入。結合“大招商”工作機制，跟進“政府+產業+基金”招商模式，聚焦新能源、新裝備等重點領域。盤活資產，增加平臺公司造血功能。一是建設全鎮鎮級資產信息化管理平臺系統，實現鎮級資產管理全流程的信息化、數字化。二是利用資產集成化平臺，對資產進行歸集、分類，對全鎮資產進行整體畫像，建立全鎮資產管理統一臺賬。三是加大力度，重組整合全鎮的集體企業、集體資產，將優質資產、重要資源整合歸集至裕隆科創、瑞豐投資、南豐建工等平臺公司（非隱債平臺），提升平臺公司資產數量，做大做強資產基本盤，增加現金流，提高收益率，加速市場化轉型。
（二）嚴守紅線，堅決筑牢債務管控防線
一是拓寬融資渠道，優化債務結構。靈活運用金融政策，積極配合組建市鎮兩級合資公司，推進公司專業化、市場化運作；拓寬融資渠道，做好專項債申報準備工作，在存量債務處置和周轉接續中，不斷優化債務結構，壓降融資成本，降低債務風險水平；二是強化債務監管，防范債務風險。健全政府債務管理制度，嚴格按舉債用途使用資金，整體把握和有效控制政府性債務規模，禁止觸碰隱性債務等敏感紅線。認真評估債務整體償債能力、債務增長速度、履約能力，確保經濟發展與風險控制相匹配，切實防控各類債務風險；三是緊盯化解目標，完成化債任務。緊扣上報的2024化債計劃，主動與上級財政部門溝通協調，全面跟蹤各類收入的結算、撥付和下達，做大綜合財力分母，嚴控債務率。
（三）提升效能，強化預算保障重點支出
一是要進一步增強財政政策的跨周期調節和前瞻性引導功能，嚴格控制預算追加。加強預期管理，強化“三保”預算執行約束，加強“三保”運行監測，依托直達資金監控系統，動態監控資金分配、下達、支付全過程，確保直達資金及時、高效、規范使用；二是要通過調整財政支出結構，優化資源配置，支持優質項目的發展，推動產業結構升級，提高經濟效益和社會福利水平。引導社會資源向重點領域傾斜，發揮政府采購等政策功能，更加突出經濟結構優化和基本公共服務均等化。嚴禁無預算超預算的支出，完善支出標準體系和動態調整機制；三是精準安排各類財政資金投入，增強重大戰略任務、重點項目財力保障，按照補短板、強弱項、提效益原則，調整優化政府投資結構和財政資金投向，進一步激發民間資本活力，形成市場主導的投資內生增長機制，從中長期視角和更廣范疇推動“防風險”和“謀發展”，為打造更具發展空間、更具宏觀確定性的新發展格局提供更可持續的財力支撐；四是有效提升財政監督質效。加強監督，常態化開展內控管理，構建覆蓋財政資金全流程的內控體系，明確資金使用責任，做到事前審批、事中監管、事后審計。明確2024年將1000萬元（含）以上工程項目、500萬元（含）以上政府采購服務項目納入財政預評審范圍，對1000萬元（含）以上的政府及平臺公司的采購服務項目進行第三方預算績效評價，最大限度核減項目資金，提升資金使用效益，真正做到“花錢必問效”。
蘇公網安備 32058202010198號
