一、2021年鎮財政預算執行情況
2021年，南豐鎮財政和資產監督管理局聚焦“十四五”規劃發展目標，圍繞“創新提質年”、南豐鎮“1610”發展戰略，面對宏觀經濟環境復雜多變、經濟下行壓力加大等諸多不利因素，結合本鎮改革和發展實際，深挖增收潛力，增強發展活力，深化制度改革，提升管理效能，優化支出結構，降低融資成本，敢擔當勇攻堅，突出特色增亮點，充分發揮財政職能，不斷提高財政調節力度和精準性，較好地完成了年度預算和各項財政工作任務。
（一）財政預算執行情況
2021年，鎮第十七屆人民代表大會第十一次會議通過的公共財政預算收入為85000萬元，安排2021年鎮公共財政預算收入結算財力39000萬元，上級補助收入8400萬元，預算外收入23620萬元，實現總財力71020萬元。財政總支出為71020萬元。后經鎮人大主席團批準，2021年公共財政預算收入調整為145000萬元，結算財力調整為60900萬元，上級補助收入13000萬元，預算外收入10000萬元，總財力調整為83900萬元；財政總支出調整為83900萬元。
（二）財政收入預算執行情況
鎮人大主席團會議審議通過的2021年公共財政預算收入為145000萬元，結算財力為60900萬元，上級補助收入13000萬元，預算外收入10000萬元，總財力83900萬元。預計執行結果為：完成公共財政預算收入150000萬元，實現公共財政預算收入結算財力63000萬元，上級補助收入14027萬元，預算外收入10546萬元，總財力為87573萬元。對比年初鎮人大主席團會議審議通過的總財力83900萬元，完成度達104.38%。
（三）財政支出預算執行情況
鎮人大主席團會議審議通過的2021年公共財政預算支出為60900萬元，上級補助支出為13000萬元，預算外支出10000萬元，總支出為83900萬元。預計執行結果為：鎮財政總支出87573萬元，對比年初鎮人大主席團會議審議通過的總支出83900萬元，完成度達104.38%。主要支出項目的執行情況是：
（1）一般公共服務支出4275萬元，支出主要用于機關及事業單位人員經費及公用經費、各項會議經費及代表活動經費、組織活動及黨建專項經費、宣傳經費、紀檢監察經費、征兵經費等。
（2）公共安全支出2204萬元，主要用于司法及綜治條線人員經費及公用經費、社區技防工程、綜合治理經費、掃黑除惡專項斗爭經費、反恐工作專項經費、網格化社會治理經費、法治陣地建設、交通安全隱患整改項目等支出。
（3）教育支出13031萬元，主要用于在職、退休教師等人員經費、義務教育公用經費、學校校舍設施維修、“三名”教育工程、南豐中學體育館、南豐實驗幼兒園裝修及設施設備購置、社區教育及成人教育經費等。
（4）科學技術支出16304萬元，主要用于鼓勵實體經濟發展及科技人才獎勵支出。
（5）文化體育與傳媒支出261萬元，主要用于文體服務中心人員經費及公用經費、群眾文體活動經費、科文中心設施維修維保費用。
（6）社會保障和就業支出7750萬元，主要用于社保、民政部門人員經費及公用經費、低保戶、困難戶、社會弱勢群體的幫扶、貧困生、特困對象等慈善救濟、犧牲病故撫恤、傷殘撫恤、烈軍屬及在鄉退伍軍人生活補助、退伍軍人安置、現役軍人優待金、精簡老職工救濟、殘疾人補助經費、五保戶供養經費等支出。
（7）醫療衛生支出4223萬元，主要用于社區衛生服務中心人員經費及公用經費、健康教育經費、衛生信息化專項經費、基本及重大公共衛生服務經費、居民醫療保險補貼、醫療補助基金、南豐醫院購買服務、醫院改革后以事定費補助、永聯社區衛生服務中心裝修及設備款等項目支出。
（8）節能環保支出1003萬元，主要用于農村生活污水管網設施運行維護、污染防治專項行動經費、秸稈禁燒宣傳及考核、環保網格化監管績效考核等項目支出。
（9）城鄉社區支出14427萬元，主要用于城管人員經費及公用經費、鎮村道路河道管理經費、綠化管護經費、規劃編制經費、安全生產宣傳、監管經費、城鄉社區事務管理經費、“三整合”改革設施建設及設備購置經費、租用土地補貼、村社區全面推廣垃圾分類、鎮區基礎配套設施建設等支出。
（10）農林水支出8632萬元，主要用于農業水務條線人員經費及公用經費、農村公共服務綜合補助支出、政策性農業保險補貼、農藥配送補貼、長江禁捕長效管理經費、生態設施補償、小型農田水利建設、標準化農田建設、鎮村河道疏浚、生態河道建設工程、排澇站建設及運行維護等支出。
（11）援助其他地區支出65萬元，主要用于對口扶貧支出。
（12）災害防治及應急管理支出135萬元，主要用于消防相關支出。
（13）住房保障支出15263萬元，主要用于拆遷安置房建設支出。
根據現行財政體制，2021年鎮總財力87573萬元，當年安排支出為87573萬元，當年實現財政收支平衡。
一年來，圍繞年初人代會通過的財政預算目標，南豐財政著重抓好了以下幾方面工作：
（一）鎖定目標穩增收
1.關注重點稅源。按照年初目標，組織財政收入掛圖作戰實施方案，緊盯收入目標，細化分解任務，夯實工作措施。加強與稅務部門的溝通對接，緊盯重點稅源管控，摸清企業稅源底數，建立500萬元以上利稅企業數據摸排臺賬，及時了解企業的注冊狀況、生產經營狀況，實現對稅源全方位的監控和有效管理，增加稅收入庫總量。
2.跟蹤收入進度。做好挖掘企業稅收收入來源工作。及時把握收入動態和進度，做好財稅收入分析研報，并定期召開財稅收入協調會，確保財政收入穩步增長。確保稅收收入及時足額入庫。同時積極對上爭取各類補助資金。
3.抓好時間節點。實時關注拆遷安置房分配、辦證及新房、二手房銷售產生的增值稅、契稅等稅收收入繳納情況。
（二）緊扣計劃控風險
1.貫徹落實統籌管理。我鎮認真貫徹落實上級部門防范化解政府性債務風險、加強政府性債務管理的決策部署和政策要求，嚴格落實政府債務管理，強化風險管控舉措。
2.嚴格監管防控風險。深入推進我鎮債務分類監管，有效防范化解債務風險，建立健全政府性債務風險評估預警和應急處置機制，不斷完善政府性債務管理和風險防控體系機制。
3.穩步推進化債計劃。整體把握和控制我鎮政府性債務，緊扣化債計劃，持續完善管理舉措，認真評估債務整體償債能力、債務增長速度、履約能力，切實防控各類債務風險。
（三）優化創新促改革
1.重點部署深化改革。為深化國庫集中支付制度改革，擴大財政授權支付范圍，重塑財政監管方式，財資局成立了改革專項小組，出臺《關于深化南豐鎮國庫集中支付制度改革的實施意見（試行）》，制定《關于深化南豐鎮財政國庫集中支付改革管理細則（暫行）》，細化操作流程，跟進試點單位零余額賬戶開設情況，就授權支付業務及相關流程、經費報銷審核要點等開展專題培訓。壓實主體責任，加強業務指導、以點帶面，分工協作，切實形成工作合力，按照時序推進我鎮國庫集中支付制度改革，完善行政事業單位費用報銷審批要素和流程，優化報支流程，規范報支手續，強化預算單位作為預算執行主體地位，提高財政資金運行效率。
2.補齊短板強化監督。為提高集體資產、資金、資源的使用效益，完善制約和監督機制，發揮審計工作的服務和保障作用，以健全制度為抓手，確保參與工作有章可循。2021年南豐鎮成立了綜合審計領導小組，下設辦公室在財資局審計條線，負責日常綜合審計工作。出臺了《南豐鎮綜合審計實施辦法》，制定了年度審計工作計劃，順利完成了對鎮行政事業單位、村集體等平臺公司的綜合審計，出具相應審計報告，跟蹤整改落實情況。
3.創新方式開拓格局。2021年財資局開拓創新，強化財政資金的引導作用，撬動社會資本積極參與戰略性新興產業投資，構建新發展格局。與市產業資本中心、深投控等單位深入對接合作，啟動我鎮產業基金投資項目，實時推進瑞豐投資有限公司實體化運作，搭建組織架構，引進專業人才，成立工作團隊。
（四）統籌預算保重點
1.加強預算管理。通過加強預算源頭管理，堅持先有預算、后有支出原則，硬化預算約束，堅持嚴格按照“人員支出按實際，日常公用按定額，經常性項目按單位職能與財力可能”的原則進行預算編制，利用月度預算追加上會（每月政府辦公會議）制度，嚴格控制預算追加。
2.保障民生福祉。確保民生改善和重點領域保障是“十四五”財政政策規劃的核心問題。按政策將“六保”支出納入財政預算安排，建立“綠色通道”，切實保障重點支出，保障資金不斷鏈。認真落實“六保”支出要求。支持基層保基本民生、保工資、保運轉，并保障就業、城鄉義務教育、養老、醫療和基本住房等重點領域的財政支出，補齊民生短板，把有限的財政資金集中用在民生“刀刃”上。
3.調優支出結構。按上級要求繼續大力壓減一般性支出。堅決取消不必要的項目支出，從嚴控制新增項目支出，堅持有保有壓，合理把握支出進度。以收定支，量力而行。從嚴控制行政性公共消費，尤其是“三公消費”支出，壓減非剛性、非重點項目支出，調整支出結構，積極化解鄉鎮可用財力不足與剛性支出日益增加的突出矛盾。
二、2022年財政收支預算草案
（一）全鎮財政收入預算
2022年我鎮預計公共財政預算收入130000萬元，安排2022年鎮公共財政預算收入結算財力為54600萬元；上級補助收入12400萬元，預算外收入11161萬元，實現總財力78161萬元。
（二）全鎮財政支出預算
2022年完成預期財政收入后,財政支出安排為78161萬元。當年實現財政收支平衡。具體項目支出的安排情況是:
（1）一般公共服務支出4277萬元，支出主要用于機關及事業單位人員經費及公用經費、各項會議經費及代表活動經費、組織活動及黨建專項經費、宣傳經費、紀檢監察經費、征兵經費等。
（2）公共安全支出3735萬元，主要用于司法及綜治條線人員經費及公用經費、安置小區技防工程、綜合治理經費、一體化平臺建設經費、綜合治理網格化經費、矛調中心建設費、綜治中隊、交警中隊公用及項目經費、交通安全隱患整改項目等支出。
（3）教育支出16188萬元，主要用于在職、退休教師等人員經費及公用經費、課后延時服務費、學校校舍設施維修、“三名”教育工程、中小學及幼兒園美麗學校建設、社區教育及成人教育經費等。
（4）科學技術支出16000萬元，主要用于鼓勵實體經濟發展及科技人才獎勵支出。
（5）文化體育與傳媒支出392萬元，主要用于文體服務中心人員經費及公用經費、群眾文體活動經費、應急廣播擴建工程、科文中心日常維修維保費用。
（6）社會保障和就業支出8500萬元，主要用于社保、民政部門人員經費及公用經費、低保戶、困難戶、社會弱勢群體的幫扶、貧困生、特困對象等慈善救濟、犧牲病故撫恤、傷殘撫恤、烈軍屬及在鄉退伍軍人生活補助、退伍軍人安置、現役軍人優待金、精簡老職工救濟，殘疾人補助經費、五保戶供養經費支出、南山公寓改造、民生綜合館建設等支出。
（7）醫療衛生支出4509萬元，主要用于社區衛生服務中心人員經費及公用經費、社區衛生部經費、衛生信息化專項經費、基本及重大公共衛生服務經費、居民醫療保險補貼、醫療補助基金、防疫專項經費等支出。
（8）節能環保支出150萬元，主要用于農村生活污水管網處理設施運行維護、打好“藍天、碧水、凈土”保衛戰等專項行動經費、秸稈禁燒宣傳及考核、空氣水質土壤監測經費、精密機電產業園突發環境事件應急預案編制費等項目支出。
（9）城鄉社區支出14962萬元，主要用于村鎮建設和動遷條線、綜合行政執法人員經費及公用經費、門前三包服務經費、鎮村道路河道管理經費、綠化管護經費、規劃編制經費、安全生產宣傳、監管經費、城鄉社區事務管理經費、租用土地補貼、鎮區垃圾分類外包服務費、鎮區基礎配套設施建設等支出。
（10）農林水支出9183萬元，主要用于農業水務條線人員經費及公用經費、經濟一般村公共服務開支補貼、發展村級集體經濟獎補、政策性農業保險補貼、農藥配送補貼、生態設施補償等其它涉農項目補貼支出、小型農田水利建設、水利工程運行與維護、鎮村河道疏浚、河長制經費等支出。
（11）援助其他地區支出65萬元，主要用于對口扶貧支出。
（12）災害防治及應急管理支出200萬元，主要用于消防工作專項經費、鎮區消火栓建設等支出。
新的一年，鎮財政將重點做好一下幾方面工作：
（一）培源挖潛，全力組織財政收入
一是建好一本臺賬，摸透稅源底數。繼續做好本鎮500萬元以上利稅企業月度數據摸排臺賬，動態監控重點稅源企業（如永鋼、海鍋、金陵體育、盈達氣體）的經營狀況及入庫稅收的變化，緊盯收入目標任務，增加稅收入庫總量。二是關注好永鋼非鋼業務，挖掘稅源基數。三是繼續強化對經濟形勢的預判，緊盯年初確定的財政收入增長目標，充分評估國家“能耗雙控”政策和鋼材價格不確定因素對永鋼集團2022年度入庫稅收的影響，積極克服各種減收因素，協調好財政增量不足與剛性財政支出持續增長之間的矛盾，組織好財政收入。
（二）統籌兼顧，優化政府性債務監管
一是積極拓寬融資渠道。針對融資渠道相對傳統、單一，借鑒其他鄉鎮發行債券的融資方法，充分利用不同的融資模式的優勢，降低融資風險，拓展新的融資渠道。二是緊扣市級下達的化債目標，多措并舉，同時主動與上級財政部門溝通協調，全面跟蹤各類收入的結算、撥付和下達，做大綜合財力分母，嚴控債務率。我們將緊扣上報的化債計劃，壓實責任，多措并舉，采取“減小分子”，全力壓降隱性債務余額，同時通過多種形式增加綜合財力“做大分母”。
（三）聚焦重點，強化財政預算管理
一是預算執行從嚴。結合基層“三整合”的要求，研究制定與整合后新機構運行相適應的預算編制業務流程，按照“一室六局一中心”架構進行預算的編制與審批。將原內設的核算單位的賬套同步進行整合歸并。堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段、貫徹新發展理念，統籌做好2022年度綜合收支預算管理和工程預算管理。二是堅持預算法定。兜牢基本民生底線，集中力量辦大事。依法依規編制相關支出預算，推進財政支出標準化，堅持量入為出原則，未納入預算的收入不得安排支出。嚴格控制預算追加，貫徹月度預算追加上會（每月政府辦公會議）制度，經批準后追加預算指標。
（四）夯實基礎，深化國庫集中支付改革
我們將嚴格遵照《鎮級國庫集中支付改革實施意見》及《管理細則》要求，將進一步細化監督管理措施，采取定期與隨機抽查相結合的方式，對試點單位支付過程的程序規范、手續完備、單據完整等方面進行專項審計，以促成效。2022年將在今年3家試點單位授權支付的基礎上，繼續擴面，力爭教育條線全覆蓋。
（五）強化監管，嚴肅財經紀律
建立健全覆蓋財政運行全過程的監督機制，將事前、事中和事后監督有機結合。一是加強對項目建設的事前控制。對于預算金額500萬及以上的工程，在立項前進行工程設計概算審核。二是強化績效評價。會同市財政局監督檢查和績效管理科對本鎮安置房物業管理項目開展預算績效評價，針對物業公司環境衛生管理、房屋修繕、公共設施管理、治安消防管控等指標進行綜合評分，并作為安排下一年度預算的依據。
蘇公網安備 32058202010198號
