——2019年1月18日在南豐鎮第十七屆人民代表大會第六次會議上
吳瑞華
各位代表：
我受鎮人民政府的委托，向大會報告我鎮2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案，請予審議，并請其他列席人員提出意見。
2018年財政預算執行情況和主要工作
2018年，鎮財政所深入領會黨的十九大精神，嚴格落實踐行“四大路徑”，建設“四個港城”的決策部署，穩增長、保民生、調結構、防風險，進一步提高財政資金使用效益，較好地完成了南豐鎮第十七屆人民代表大會主席團會議批準的年度預算和各項財政工作任務，為全鎮經濟社會各項事業的發展提供了財力保障。
一、鎮財政預算執行情況
2018年，鎮十七屆人大四次會議通過的公共財政預算收入為105000萬元，安排2018年鎮公共財政預算收入結算財力41000萬元，上級補助收入4840萬元，公共財政預算支出45840萬元。
2018年，全鎮完成全口徑財政收入306136萬元、公共財政預算收入152189萬元；預計實現公共財政預算收入結算財力70125萬元，預計上級補助收入7032萬元，總財力77157萬元；完成公共財政預算支出77157萬元。
1.財政收入預算執行情況
鎮人大主席團會議通過的2018年公共財政預算收入為105000萬元，結算財力為41000萬元，上級補助收入4840萬元，總財力45840萬元。執行結果為：完成公共財政預算收入152189萬元，完成預算的144.94%；預計實現公共財政預算收入結算財力70125萬元，完成預算的171.04%；預計上級補助收入7032萬元，總財力為77157萬元，比上年實績45590萬元增收31567萬元，上升69.24%。
2.財政支出預算執行情況
鎮人大主席團會議通過的2018年公共財政預算支出預算為41000萬元，上級補助支出為4840萬元,總支出為45840萬元。預計執行結果為：鎮公共財政預算支出77157萬元，完成支出預算的168.32%，比上年實績45590萬元增加31567萬元，上升69.24%。主要支出項目的執行情況是：
（1）一般公共服務支出3625萬元。支出主要用于機關及事業單位正常經費及項目經費、各項會議經費及代表活動經費、組織活動及黨建專項經費、宣傳經費、紀檢監察經費、征兵經費等。
（2）教育支出13133萬元。主要用于在職、退休教師等人員經費，義務教育公用經費、項目經費，學校校舍設施維修、“三名”教育工程、南豐中學美麗學校建設、社區教育及成人教育經費等。
（3）科學技術支出1451萬元。主要是對永鋼集團突出貢獻獎勵及鎮區企業科技創新獎勵支出。
（4）文化體育與傳媒支出404萬元。主要用于文體服務中心人員經費及公用經費、群眾文體活動經費。省錫劇團演出費用、舞臺添置LED大屏、中心添置智慧體育測定與健身設備、更換消防管道及水泵等。
（5）社會保障和就業支出6178萬元。主要用于社保部門人員及公用經費支出，低保戶、困難戶、社會弱勢群體的幫扶，落實貧困生、特困對象等慈善救濟、犧牲病故撫恤、傷殘撫恤、烈軍屬及在鄉退伍軍人生活補助、退伍軍人安置、現役軍人優待金，精簡老職工救濟，殘疾人補助經費；南山公寓人員經費及日常公用經費、五保戶供養經費；土地協議安置經費等支出。
（6）醫療衛生支出4222萬元。主要用于社區衛生服務中心人員經費、公用經費及項目經費，健康教育經費、衛生信息化專項經費、基本及重大公共衛生服務經費、基本藥物零差率補助、家庭醫生簽約服務實事工程、健康管理綜合服務平臺建設，居民醫療保險補貼、醫療補助基金。對南豐醫院設備購置及人才引進補助支出，定額補助等項目支出。
（7）節能環保支出63萬元。主要用于農村生活污水管網處理設施運行維護支出，秸稈禁燒宣傳等項目支出。
（8）城鄉社區支出16168萬元。主要用于鎮村道路河道管理經費，綠化管護經費，農路辦人員經費及公用經費，城管人員及公用經費，安全生產宣傳、監管經費，城鄉社區事務管理經費，租用土地補貼等支出。興南路、振興路等道路大中修工程改造工程、永聯江南風情小鎮補助、鎮區基礎配套設施建設等。
（9）農林水支出8077萬元。主要用于農服中心人員經費及公用經費，農村公共服務綜合補助支出、政策性農業保險補貼、農藥配送補貼、畜禽養殖場污染整治、生態設施補償及其它涉農項目補貼支出。小型農田水利建設，鎮村河道疏浚、生態河道建設工程、排澇站建設及運行維護、拆壩建橋、省級農橋建設、完成汛期隱患項目治理工程建設等支出。新增三優三保復墾補助1783.35萬元。
（10）援助其他地區支出55萬元。主要用于對口扶貧支出。
（11）住房保障支出23781萬元。主要用于支付鎮安置房建設工程款。
3.財力平衡情況
根據現行財政體制，2018年鎮總財力77157萬元，當年安排支出為77157？/span>萬元，當年實現財政收支平衡。
二、2018年實施財政預算的主要工作
(一)統籌財源建設，切實保障收入，進一步優化稅源結構。一是充分發揮紐帶作用，緊密聯系稅務部門，掌握重點企業、重大稅源的信息動態，有針對性地協調配合稅收監管工作；二是大力扶持有發展前景的新興產業，積極爭取各級獎勵扶持資金超2000萬元，將培育經濟發展新生力量作為優化升級稅源結構的突破口；三是強化東沙化工區一次性稅源管理，把好稅收征收最后一關。
(二)優先保障民生，精準投放資金，加大力度辦好實事。我們始終把提升城鄉居民幸福感放在首位，將有限的財力向改善民生，實事公益傾斜，推動各項社會事業的均衡發展。一是努力爭取、準確撥付上級獎補資金，切實保障惠農補貼發放工作質量；二是加強農村基礎設施建設，扶持發展現代農業，充分發揮農業示范園區和高標準農田水利的帶頭作用，著力打造三農新風貌；三是助力城鄉一體化建設，進一步縮小城鄉發展差距，科學統籌、嚴格落實安置房工程資金撥付；四是創新社區民生陣地，打好公益事業最后一公里攻堅戰，確保民生微實事項目有序推進；五是貫徹落實公共衛生政策，配合完善衛生基礎設施建設，認真做好基本及重大公共衛生服務經費發放工作，大力推進鄉鎮醫療衛生水平提升；六是統籌安排社會保障資金，提升社會救助，優待撫恤工作效率。
(三)深化財政改革，加強財政監管，深入挖掘財政潛力。
一是認真梳理整合就地就近財政資金監管項目，細化監管標準，做到有法可依、有章可循；完善監管鏈條，杜絕監管缺位，確保監管實效；拓展監管形式，通過線上操作監管系統與線下參與項目驗收等方式相結合，切實保障財政資金撥付到位，用到實處。二是嚴格把控政府預算編制，優化預算編制流程，采用二上二下的編制方法，對預算編制主體明確權責、合理分工，將政府實際財力與部門實際需求相匹配，實事求是地編制預算，對于預算指標追加嚴格把關，強化預算約束；三是以三公經費改革為基礎和典型，拓展改革廣度，努力向一般性財政支出輻射，加大改革力度和深度，刪繁就簡，去蕪存菁，不斷優化一般性支出結構，科學調整一般性支出規模，深入挖掘財政潛力，實現財政資源合理配置。
2019年財政預算草案
2019年，財政工作的指導思想是：深入學習貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞南豐鎮綠色發展特色鎮的建設目標，嚴格按照鎮黨委和政府的政策部署，全面保障各項財政系統改革落地，為園區建設、智能制造鋪路搭橋，嚴格踐行鄉村振興二十字方針，重點保障民生公益支出，進一步強化財政收入管理，努力提高財政資金使用效益，嚴格落實財政資金就地就近監管后續跟進。
一、 財政收支預算草案
2019年預計公共財政預算收入150000萬元，安排2019年鎮公共財政預算收入結算財力為67500萬元; 上級補助收入5000萬元,實現總財力72500萬元。2018年完成預期財政收入后,財政支出安排為72500萬元。當年實現財政收支平衡。具體項目支出的安排情況是:
（1）一般公共服務支出3434萬元。支出主要用于機關及事業單位正常經費及項目經費、各項會議經費及代表活動經費、組織活動及黨建專項經費、宣傳經費、紀檢監察經費、征兵經費等。
（2）教育支出14780萬元。主要用于在職、退休教師等人員經費，義務教育公用經費、項目經費，學校校舍設施維修、“三名”教育工程、南豐幼兒園外墻粉刷及教室新風系統安裝、社區教育及成人教育經費等。
（3）科學技術支出2700萬元。主要用于鼓勵實體經濟發展及科技人才獎勵支出。
（4）文化體育與傳媒支出386萬元。主要用于文體服務中心人員經費及公用經費、群眾文體活動經費。
（5）社會保障和就業支出9321萬元。主要用于社保部門人員及公用經費支出，低保戶、困難戶、社會弱勢群體的幫扶，落實貧困生、特困對象等慈善救濟、犧牲病故撫恤、傷殘撫恤、烈軍屬及在鄉退伍軍人生活補助、退伍軍人安置、現役軍人優待金，精簡老職工救濟，殘疾人補助經費；南山公寓人員經費及日常公用經費、五保戶供養經費、消防改造工程；土地協議安置經費等支出。
（6）醫療衛生支出4679萬元。主要用于社區衛生服務中心人員經費、公用經費及項目經費，健康教育經費、衛生信息化專項經費、基本及重大公共衛生服務經費、基本藥物零差率補助，居民醫療保險補貼、醫療補助基金。對南豐醫院設備購置及人才引進補助支出，定額補助等項目支出。
（7）節能環保支出84萬元。主要用于農村生活污水管網處理設施運行維護支出、秸稈禁燒宣傳等項目支出。
（8）城鄉社區支出12881萬元。主要用于鎮村道路河道管理經費，綠化管護經費，農路辦人員經費及公用經費，城管人員及公用經費，安全生產宣傳、監管經費，城鄉社區事務管理經費，租用土地補貼等支出。環衛所新垃圾中轉站設備及環衛車輛購置、鎮區基礎配套設施建設等。
（9）農林水支出6039萬元。主要用于農服中心人員經費及公用經費，農村公共服務綜合補助支出、政策性農業保險補貼、農藥配送補貼、畜禽養殖場污染整治、生態設施補償及其它涉農項目補貼支出。小型農田水利建設，標準化農田建設、鎮村河道疏浚、生態河道建設工程、排澇站建設及運行維護、拆壩建橋、省級農橋建設、完成汛期隱患項目治理工程建設等支出。
（10）援助其他地區支出55萬元。主要用于對口扶貧支出。
（11）住房保障支出18141萬元。主要用于鎮安置房建設。
二、完成2019年度財政預算的主要措施
(一)提升服務水平，保障財政收入。一是提升對重點企業、重大項目的深入拓展性服務水平，積極溝通并掌握重點企業的真實動態，有計劃地加強對重點稅源的調研分析，科學完善稅政征管標準，查漏補缺，確保財稅收入應收盡收；二是提升對政策導向性企業的穩固扶持性服務水平，貫徹落實好對高新技術產業和轉型升級產業的財政扶持政策，積極為企業申報獎勵扶持資金，從而以最大力度帶動引導社會資本向具有巨大發展潛力的創新產業集聚，充分發揮政策導向性，形成財政扶持與社會資本雙重保障，為培植新興稅源，凈化重污稅源保駕護航。
(二)強化知識儲備，提高工作標準。伴隨著財稅改革持續推進，經濟形勢不斷變化，經濟發展新常態下的財政工作對于我們財會人員提出了更高的要求，能否提升職業能力、提高職業素養以適應財政工作變化就顯得尤為重要。一是強化自我管理意識，圍繞梳理工作內容、明確工作權責、細化工作標準，主動進行自我反思與整理歸納，努力保障現有的工作完成到位，現有的標準貫徹落實；二是定期召開財政所業務交流會議，對各崗位實際工作中存在的疑惑難題進行共同交流、集中解決，同時鼓勵財會人員互相分享工作心得與業務經驗，增強團隊意識與協作氛圍；三是積極參加上級組織的會計培訓與會計繼續教育，不斷更新自身知識儲備，主動適應高標準、新要求。
(三)聚焦農村建設，保障民生福祉。一是按時準確發放補助，保障困難群眾基本生活，同時大力支持慈善公益項目，重點落實好各項優撫安置政策，全方位提升鎮民生保障水平；二是借財政政策扶持新興產業東風，幫助困難群眾就業創業，授之以漁，自主脫困；三是加強農村實事項目財政資金就地就近監管，確保資金用到實處，促進城鎮建設、水利興修、農業發展、教育文化多點開花；四是打好藍天保衛戰、構筑污染治理防線，加大生態環境保護方面財政投入力度，鐵腕推進環境治理，持續改善環境質量，持續推進生態旅游開發，讓綠水青山帶來金山銀山。
各位代表，2019年是決勝全面建成小康社會，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的新時代、大舞臺。我們必將在鎮黨委、政府的正確領導和人民代表大會的指導監督之下，完成鎮財政工作扎實推進與改革創新的光榮使命，為南豐鎮現代化建設譜寫新的篇章！
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