一、2025年財政預算執(zhí)行情況

2025年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，大新鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室（以下簡稱“財資辦”）全力組織收入，嚴控預算支出，集中財力保障基本民生事業(yè)和鎮(zhèn)黨委、政府確定的重點支出，實現(xiàn)財政收支平衡，有力推動了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，財政運行情況良好。

（一）財政收入預算執(zhí)行情況

2025年完成一般公共預算收入41231萬元，同比增長10.8%。完成鎮(zhèn)本級財政收入42877萬元，其中：

1.一般公共預算總財力25972萬元；

2.其他財政收入16905萬元。

（二）財政支出預算執(zhí)行情況

2025年鎮(zhèn)本級財政支出42782萬元。主要支出項目如下：

1.一般公共服務(wù)支出5865萬元，同比增長8.6%。主要用于政府公共服務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費；

2.公共安全支出1876萬元，同比下降1.4%。主要用于社會治理經(jīng)費；

3.教育支出10060萬元，比上年同口徑增長6.4%。主要用于教育系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費和項目經(jīng)費；

4.科學技術(shù)支出1393萬元，同比增長14.1%；

5.文化旅游體育與傳媒支出307萬元，同比下降12.3%。主要用于文化體育活動支出；

6.社會保障和就業(yè)支出4648萬元，同比增長1.2%。主要用于城鄉(xiāng)及農(nóng)村居民最低生活保障資金、殘疾人生活補助、優(yōu)撫對象補助、老年福利、兒童福利、困難群眾救助及春節(jié)慰問經(jīng)費，以及養(yǎng)老保險基金收支缺口補助等；

7.衛(wèi)生健康支出2964萬元，同比下降7.6%。主要用于基本公共衛(wèi)生經(jīng)費、重大公共衛(wèi)生專項經(jīng)費、育兒補貼、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、老年人體檢費、婦兒健康經(jīng)費、公立醫(yī)院補助、計劃生育家庭獎勵等；

8.節(jié)能環(huán)保支出45萬元，同比下降6.3%；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出10059萬元，比上年同口徑增長4.2%。主要用于考古調(diào)查及勘探、道路改造、市政維修、污水管道工程、綠化工程提升、高標準農(nóng)田建設(shè)、特色田園建設(shè)、河道整治、債券付息、社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費等；

10.農(nóng)林水支出5565萬元，同比增長7.2%。主要用于生態(tài)補償、農(nóng)機補貼、農(nóng)業(yè)扶持資金、動物防疫經(jīng)費、村級組織運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費、土地租金、防汛經(jīng)費等。

（三）2025年實施財政預算的主要工作

1.聚力挖潛增收，增強財政保障能力。一是進一步加強與稅務(wù)部門的溝通，聯(lián)合各相關(guān)條線，多途徑、多角度深挖稅源潛力，同時積極向上爭取調(diào)庫資源，拓寬收入來源。二是啟動新程集團組建工作，整合各類資源、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，推動我鎮(zhèn)市場化公司規(guī)范運營，加快實現(xiàn)稅收入庫。三是盤活存量資產(chǎn)，結(jié)合資產(chǎn)清查工作，摸清資產(chǎn)底數(shù)，本次共清查賬外資產(chǎn)40處，通過盤活實現(xiàn)收入780萬元。同步夯實資產(chǎn)管理制度基礎(chǔ)，切實保障資產(chǎn)安全與保值增值。

2.有效保障重點，提升民生保障水平。統(tǒng)籌一般公共預算、政府性基金預算、上級轉(zhuǎn)移支付資金和單位存量資金，集中財力保障民生與重點支出。優(yōu)先落實“三保”支出，足額保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、文化等民生領(lǐng)域資金，牢牢守住民生底線。重點支持經(jīng)濟發(fā)展、民生實事、安全穩(wěn)定類項目，以資金精準投放助推經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。同時，牢固樹立過緊日子思想，進一步壓減“三公”經(jīng)費及一般性支出，嚴控非緊急、非剛需項目，全力壓縮行政運行成本。

3.強化債務(wù)管控，堅守風險防控底線。多措并舉優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，確保完成年度債務(wù)成本壓降目標。穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)，通過盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、強化財政預算統(tǒng)籌等方式，落實政府債務(wù)及隱性債務(wù)的還本付息責任。嚴格管控債務(wù)風險，持續(xù)加強政府性債務(wù)全流程監(jiān)管，整體把控債務(wù)規(guī)模，切實防范各類資金風險。全面跟蹤各類收入結(jié)算，做大綜合財力，嚴控債務(wù)率，保障財政運行安全。

二、2026年財政預算草案

根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的年度工作目標，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并考慮相關(guān)政策因素，制定全鎮(zhèn)2026年財政預算草案。

（一）全鎮(zhèn)財政收入預算

2026年擬定全鎮(zhèn)完成一般公共預算收入42000萬元，同比增長2%。擬定完成鎮(zhèn)本級財政預算收入43500萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），其中：

1.一般公共預算總財力28500萬元；

2.其他財政收入15000萬元。

（二）全鎮(zhèn)財政支出預算

2026年安排鎮(zhèn)本級財政預算支出43275萬元，主要支出項目如下：

1.一般公共服務(wù)支出5962萬元，占預算總支出的13.8%。主要用于政府公共服務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費等；

2.公共安全支出1958萬元，占預算總支出的4.5%。主要用于社會治理經(jīng)費等；

3.教育支出10387萬元，占預算總支出的24%。主要用于教育系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)及項目經(jīng)費等；

4.科學技術(shù)支出1152萬元，占預算總支出的2.6%；

5.文化旅游體育與傳媒支出305萬元，占預算總支出的0.7%。主要用于文化體育活動經(jīng)費等；

6.社會保障和就業(yè)支出4606萬元，占預算總支出的10.6%。主要用于城鄉(xiāng)及農(nóng)村居民最低生活保障資金、殘疾人生活補助、優(yōu)撫對象補助、老年福利、兒童福利、困難群眾救助及春節(jié)慰問經(jīng)費，以及養(yǎng)老保險基金收支缺口補助等；

7.衛(wèi)生健康支出3067萬元，占預算總支出的7%。主要用于育兒補貼、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金、醫(yī)療救助資金、公立醫(yī)院補助、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費、重大公共衛(wèi)生專項經(jīng)費等；

8.節(jié)能環(huán)保支出47萬元，占預算總支出的0.1%；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出10436萬元，占預算總支出的24%。主要用于考古調(diào)查及勘探、市政工程建設(shè)、污水管網(wǎng)建設(shè)、河道整治、特色田園建設(shè)、債券付息、社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費等；

10.農(nóng)林水支出5055萬元，占預算總支出的11.7%。主要用于農(nóng)機補貼、生態(tài)補償、農(nóng)業(yè)保險和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補貼、農(nóng)業(yè)扶持資金、動物防疫經(jīng)費、村補助、土地租金、防汛經(jīng)費等；

11.預備費支出300萬元，占預算總支出的1%。主要用于自然災害等突發(fā)事件處置產(chǎn)生的新增支出，以及其他難以預見的開支。

（三）完成2026年度財政預算的主要措施

1.牢記首要職責，打好組織收入主動仗。始終將組織收入作為重中之重，全力沖刺全年財政收入目標。進一步完善稅收征管保障機制，主動對接稅務(wù)等征收部門，聚焦重點稅種以及各板塊、行業(yè)、企業(yè)的稅源，實施動態(tài)監(jiān)控與對比分析，及時制定應對舉措、提升征管效能，確保依法征管、應收盡收。密切關(guān)注好宏觀形勢變化，積極培育優(yōu)質(zhì)稅源，深入挖掘潛在稅源，持續(xù)做大財政收入“蛋糕”。

2.緊扣中心工作，下好資金統(tǒng)籌先手棋。堅持把全鎮(zhèn)中心工作擺在首要位置，切實將資金用在“刀刃上”，管好、盤活全鎮(zhèn)財政“一本賬”。強化資金保障力度，提升政策扶持精準度，全力保障全鎮(zhèn)重大項目建設(shè)。進一步落實好零基預算各項要求，筑牢“三保”支出底線，確保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、各項民生事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。堅持貫徹過“緊日子”要求，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、壓減一般性支出、降低行政運行成本。

3.強化債務(wù)管理，聚力風險防控攻堅戰(zhàn)。不折不扣落實化債方案，推動存量債務(wù)置換、債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與債務(wù)成本降低。持續(xù)強化政府出資項目財政承受能力論證，確保債務(wù)規(guī)模當期可承受、長遠可持續(xù)。加大對上爭取力度，加快探索鎮(zhèn)屬企業(yè)市場化融資模式，為債務(wù)化解、項目建設(shè)提供更加堅實的資金保障。

4.注重深化改革，提高鎮(zhèn)屬企業(yè)增值率。進一步深化鎮(zhèn)屬企業(yè)改革，科學編制企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，理順政企產(chǎn)權(quán)關(guān)系，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。加快推進新程集團市場化轉(zhuǎn)型，探索建立市場化選聘、差異化薪酬用人機制，強化人才引進與培育，有效提升企業(yè)管理效能。健全國資監(jiān)管制度體系，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，依法依規(guī)抓好鎮(zhèn)級資產(chǎn)管理，穩(wěn)步提升鎮(zhèn)屬企業(yè)的資產(chǎn)保值增值水平。