關于大新鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算草案的報告

一、2024年財政預算執行情況

2024年，在鎮黨委、政府的堅強領導下，大新鎮財政和資產監督管理辦公室(以下簡稱“財資辦”）圍繞“一任務三樣板”工作目標，堅持穩中求進、以進促穩工作總基調，充分發揮財政職能，扎實做好穩收入、調結構、促改革、惠民生、防風險、保穩定等各項工作，助力我鎮經濟社會高質量發展。

（一）財政收入預算執行情況

2024年，預計完成一般公共預算收入36000萬元，同比下降11%。完成鎮本級財政收入40568萬元，其中：

1.一般公共預算總財力20265萬元；

2.其他財政收入20303萬元。

（二）財政支出預算執行情況

2024年鎮本級財政支出40461萬元。主要支出項目如下：

1.一般公共服務支出5931萬元，同比下降2.8%，主要用于政府公共服務運轉經費。

2.公共安全支出1903萬元，同比增長0.3%，主要用于社會治理經費。

3.教育支出12060萬元，比上年同口徑增長0.3%，主要用于教育系統正常運轉經費和項目經費。

4.科學技術支出62萬元，同比下降91%。

5.文化旅游體育與傳媒支出301萬元，同比下降4.4%，主要用于文化體育活動支出。

6.社會保障和就業支出4598萬元，同比下降3.8%，主要用于城鄉居民最低生活保障資金和重殘人員生活補助、優撫對象補助、老年福利、困難群眾救助及春節慰問經費，養老保險基金收支缺口補助等。

7.衛生健康支出3260萬元，與上年持平。主要用于基本公共衛生經費、重大公共衛生專項經費、醫療保險基金、老年人體檢費、婦兒健康經費、公立醫院補助、計劃生育家族獎勵等。

8.節能環保支出39萬元，同比下降48%。

9.城鄉社區支出8402萬元，比上年同口徑下降12%。主要用于道路改造、市政維修、污水管道工程、綠化工程提升、高標準農田建設、特色田園建設、河道整治、社區運轉經費等。

10.農林水支出3865萬元，同比增長0.1%。主要用于生態補償、農機補貼、農業扶持資金、動物防疫經費、村級組織運轉保障經費、土地租金、防汛經費等。

11.援助其他地區支出40萬元，與上年持平。

各位代表，以上2024年度預算收支數據均為預計數，同當年實際收支數據會稍有差異。

（三）2024年實施財政預算的主要工作

1.著力抓好收入，筑牢財力支撐。緊盯目標任務，始終把組織收入作為首要工作來抓，千方百計創收增加財力。強化財稅聯動，加強稅收動態分析和研判，落實應對舉措，努力挖潛增收。強化重點企業服務，不斷優化營商環境，支持加快發展新質生產力，培育新的經濟增長點和新稅源。強化非稅收入征收管理，確保非稅收入應收盡收，多渠道穩定收入總盤子。

2.聚焦重點領域，兜牢保障底線。統籌一般公共預算、政府性基金預算、上級轉移支付資金和單位存量資金，全力保障民生和重點支出。優先保證“三保”支出，落實教育、醫療衛生、社會保障、文化等民生領域資金，兜牢保障底線。支持關乎經濟發展、民生實事、安全穩定的重點項目，助推經濟社會高質量發展。同時，牢固樹立過緊日子思想，進一步壓減“三公”經費和一般性支出，嚴控非緊急非剛需項目，盡力壓縮行政運行成本。

3.強化資金監管，防范債務風險。深入推進預算一體化管理，加快推進蘇采云、資產云等模塊上線運行，全面實現財政管理橫向、縱向一體化，提高財政業務標準化水平。同時，嚴把財政審核關，嚴肅財經紀律，確保全鎮各項支出規范、合理。全力化解隱性債務，用好專項債，統籌調度資金，超額完成全年化債任務。嚴格落實債務管控要求，合理控制綜合成本和總體規模，有效防范債務風險。

二、2025年財政預算草案

根據鎮黨委、政府確定的年度工作目標，結合我鎮經濟和社會發展規劃，并考慮相關政策因素，向本次大會提請審議我鎮2025年財政預算草案。

（一）全鎮財政收入預算

2025年擬定全鎮完成一般公共預算收入36000萬元，與上年度持平。擬定完成鎮本級財政預算收入40500萬元（含上年結轉），其中：

1.一般公共預算總財力25365萬元；

2.其他財政收入15135萬元。

（二）全鎮財政支出預算

2025年安排鎮本級財政預算支出40352萬元，主要支出項目如下：

1.一般公共服務支出5909萬元，占預算總支出的14.6%。主要安排政府公共服務運轉經費等。

2.公共安全支出1992萬元，占預算總支出的4.9%。主要安排社會治理經費等。

3.教育支出12227萬元，占預算總支出的30.3%。主要安排教育系統正常運轉及項目經費等。

4.科學技術支出100萬元，占預算總支出的0.2%。

5.文化旅游體育與傳媒支出318萬元，占預算總支出的0.8%。主要安排文化體育活動經費等。

6.社會保障和就業支出4618萬元，占預算總支出的11.4%。主要安排城鄉居民最低生活保障資金和重殘人員生活補助、優撫對象補助、老年福利、困難群眾救助及春節慰問經費，養老保險基金收支缺口補助等。

7.衛生健康支出3435萬元，占預算總支出的8.5%。主要安排居民基本醫療保險基金、大病險基金、醫療救助資金、公立醫院補助、基本公共衛生經費、重大公共衛生專項經費等。

8.節能環保支出45萬元，占預算總支出的0.1%。

9.城鄉社區支出7601萬元，占預算總支出的18.8%。主要安排市政工程建設、污水管網建設、河道整治、特色田園建設、社區運轉經費等。

10.農林水支出3867萬元，占預算總支出的9.6%。主要安排農機補貼、生態補償、農業保險和農業生產資料補貼、農業扶持資金、動物防疫經費、村補助、土地租金、防汛經費等。

11.援助其他地區支出40萬元，占預算總支出的0.1%。主要安排結對幫扶資金。

12.預備費支出200萬元，占預算總支出的0.5%。用于自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

（三）完成2025年度財政預算的主要措施

1.增收節支，確保財政收支平衡。進一步加強與稅務部門的溝通，聯合相關條線，多途徑、多角度深入挖掘稅源。發揮各類聯系企業的平臺作用，做好重點稅源企業的跟蹤服務，把握稅源動態。加強非稅收入征收管理，集思廣益，多措并舉，確保非稅收入較快增長，為財政增收提供保障。強化財政預算約束，嚴格按全省“零基預算”要求編制全年預算，并在預算執行中落到實處。從嚴控制新增支出事項，優先保障“三保”支出，集中財力支持好重點支出。

2.守牢底線，嚴格防范債務風險。一是按要求做好隱性債務化解。及時關注政策變化，向上多爭取專項債額度，統籌資金，年內實現政府隱性債務清零。二是繼續推動融資平臺壓降工作。進一步梳理符合壓降要求的平臺公司，清理資質差、無發展潛力的平臺公司，把優質平臺公司轉向實體化運行，做好市場化轉型。三是發揮好市級平臺作用，充分利用平臺增信、擔保功能，為資金收支平衡提供保障。

3.強化監管，推動管理提質增效。一是繼續做好資產監督管理，進一步優化資產配置，為資產保值增值多想辦法。二是推動我鎮市場化公司的運營，整合資源，調整優化股權結構，努力擴大收入規模，提高公司運行質量。三是配合做好巡查、審計整改等工作，進一步規范財政運行。四是跟蹤好暨陽新創基金的運行，配合推進投后管理，為后期的進一步發展積累經驗。五是加強人員培訓，推動上下交流，搭建素質高、專業強的人才梯隊。