大新鎮2022年度財政決算情況2023年上半年財政預算執行情況報告

一、大新鎮2022年度財政決算情況

（一）財政收入預算執行情況

2022年，受新冠疫情及留抵退稅政策等因素影響，財政收入出現較大幅度下降。全年完成全口徑財政收入40835萬元，比上年同期69756萬元減收28921萬元，下降41.46%；完成全口徑稅收收入39116萬元，比上年同期67918萬元減收28802萬元，下降42.4%；完成一般公共財政預算收入24888萬元，比上年同期39645萬元減收14757萬元，下降37.2%；完成一般公共預算稅收收入23169萬元，比上年同期37807萬元減收14698萬元，下降38.72%。

（二）財政支出預算執行情況

2022年財政總支出87693萬元，比年初預算支出63940萬元增支23753萬元，增長37.15%，比上年度同口徑財政支出88927萬元，下降1.39%。按功能分類的主要支出項目如下：

1.一般公共服務支出5157萬元，比上年6224萬元下降17.14%。

2.公共安全支出1826萬元，比上年1652萬元增長10.53%。

3.教育支出8523萬元，比上年12288萬元下降30.64%。

4.科學技術支出933萬元。

5.文化旅游體育與傳媒支出229萬元，比上年178萬元增長28.65?。

6.社會保障和就業支出3168萬元，比上年2442萬元增長29.73%。

7.衛生健康支出4277萬元，比上年925萬元增長362.38%。

8.節能環保支出144萬元，比上年71萬元增長102.82%。

9.城鄉社區支出55493萬元，比上年60785萬元下降8.7%。

10.農林水支出7899萬元，比上年4271萬元上升84.94%。

11.援助其他地區支出35萬元，比上年33萬元增長6.06%。

12.災害防治及應急管理支出9萬元，比上年10萬元下降了10%。

（三）2022年度轉移支付情況

2022年，上級財政對大新鎮財政的轉移支付資金總計52506萬元，其中：一般公共預算8077萬元、政府性基金預算44429萬元。主要包括：（1）一般公共服務支出199萬元；（2）教育支出828萬元；（3）科學技術支出35萬元；（4）社會保障和就業支出593萬元；（5）衛生健康支出297萬元；（6）城鄉社區支出44735萬元；（7）農林水支出5810萬元；（8）災害防治及應急管理支出9萬元。

（四）2022年鎮財政撥款“三公”經費、機關運行經費執行情況

2022年全鎮財政撥款“三公”經費支出14萬元（其中：公務用車購置及運行維護費5.93萬元；公務接待費8.07萬元），會議費2.86萬元，培訓費19.05萬元。

二、大新鎮2023年上半年財政預算執行情況

（一）財政收入預算執行情況

2023年上半年全鎮完成全口徑預算收入42001萬元，同比增長219.75%；完成一般公共預算收入23619萬元，同比增長189.41%，完成年度目標任務38200萬元的61.83%，實現了時間過半、任務過半的目標；完成入庫稅收22116萬元，比上年同期增加14392萬元，同比增長186.33%。

（二）財政支出預算執行情況

2023年全年預算支出52573萬元，1-6月份已支出29738萬元，占全年支出的56.6%，具體支出項目如下：

1.一般公共服務支出3481萬元，完成全年預算支出的51%，主要用于鎮機關部門人員支出和正常運行經費以及黨建、宣傳、招商招才等專項經費。

2.公共安全支出359萬元，完成全年預算支出的43.82%，主要用于集成指揮中心、消防中隊、巡防中隊、交警中隊等部門人員支出和正常運行經費以及網格員補助等。

3.教育支出8369萬元，完成全年預算支出的68.73%，主要用于教師績效工資、社會保障費等、離退休教師補貼和民師保養費、學生體檢費、工會費、社區教育經費以及生均公用經費等。支付進度較快主要是因為2023年6月份清算了教師2021年-2023年6月績效。

4.科學技術支出46萬元，完成全年預算支出的5.3%，主要用于高質量發展產業扶持激勵、鎮科技創新獎勵等。支付進度較慢的原因是部分獎補資金需要和市級獎補配套，需待市級配套確認后一并發放。

5.文化體育與傳媒支出154萬元，完成全年預算支出的49.37%，主要用于文化服務中心人員支出及正常運行經費，大新春晚、香山健身行、鎮級各項體育比賽、全民健身大聯賽等活動經費。

6.社會保障和就業支出2531萬元，完成全年預算支出的53.43%，主要用于其他殘疾人就業保障、城鄉居民最低生活保障、其他農村生活救助、老年福利、在鄉復員退伍軍人生活補助、死亡撫恤、傷殘撫恤、義務兵優待金、退伍士兵安置費、地方城鄉居民補貼等以及勞動社保所、敬老院人員支出和正常運行經費等。

7.衛生健康支出2469萬元，完成全年預算支出的70.8%，主要用于基本公共衛生、重大公共衛生、婦兒健康工程、老年人體檢費以及社區衛生服務中心人員支出和正常運行經費等。

8.節能環保支出26萬元，完成全年預算支出的26.96%，主要用于環保外包服務費、水站水電費等。

9.城鄉社區支出8870萬元，完成全年預算支出的47.41%，主要用于鎮區一體化保潔、市容管理服務費、拆違費、社區人員支出及正常運行經費，以及鎮區建設、污水管網建設、綠化工程提升等政府實事工程支出。

10.農林水支出3408萬元，完成全年預算支出的60.8%，主要用于農服中心、水利站、動物防疫站人員支出和公用經費、農村公共服務綜合補助、村資產性項目補助、村企合作專項獎勵、村級組織運轉保障經費補助、土地租金、發展農業方面補貼（包括農機庫建設維修、現代農業財政扶持、農藥配送、商品有機肥、水稻育秧補貼、水稻生態補償、秸稈還田補貼等）；以及河道管理、河道疏浚整治、小型農田設施管護、防汛等方面的支出。

11.援助其他地區支出25萬元，完成全年預算支出的50%，為對口援疆結對扶貧經費。