大新鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，受新冠疫情及留抵退稅政策等因素影響，財(cái)政收入出現(xiàn)較大幅度下降。全年完成全口徑財(cái)政收入40835萬(wàn)元，比上年同期69756萬(wàn)元減收29371萬(wàn)元，下降42.1%；完成全口徑稅收收入39116萬(wàn)元，比上年同期67918萬(wàn)元減收28802萬(wàn)元，下降42.4%；完成一般公共財(cái)政預(yù)算收入24888萬(wàn)元，比上年同期39645萬(wàn)元減收14757萬(wàn)元，下降37.2%；完成一般稅收收入23169萬(wàn)元，比上年同期37807萬(wàn)元減收14698萬(wàn)元，下降38.7%。

完成鎮(zhèn)財(cái)政本級(jí)收入73179萬(wàn)元，其中：

1.完成預(yù)算內(nèi)總財(cái)力67539萬(wàn)元，比上年下降15.27%，其中：鎮(zhèn)級(jí)結(jié)算財(cái)力9616萬(wàn)元，比上年14144萬(wàn)元下降32.01%；追加指標(biāo)收入8490萬(wàn)元，比上年10379萬(wàn)元下降18.20%；政府性基金收入（鎮(zhèn)金庫(kù)土地出讓價(jià)款收入）49433萬(wàn)元。

2.完成非稅收入5640萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入365萬(wàn)元，其他收入5275萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助收入）。

（二）財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2022年財(cái)政總支出73179萬(wàn)元，比年初預(yù)算支出53599萬(wàn)元增支19580萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.53%，比上年同口徑財(cái)政支出91652萬(wàn)元，下降20.16%。按功能分類的主要支出項(xiàng)目如下：

1.一般公共服務(wù)支出5282萬(wàn)元，與上年6224萬(wàn)元下降15.13%，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人員支出和正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.公共安全支出1775萬(wàn)元，比上年1652萬(wàn)元增長(zhǎng)7.45%。主要用于集成指揮中心網(wǎng)格員人員經(jīng)費(fèi)，巡防中隊(duì)、交警中隊(duì)和消防中隊(duì)等部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

3.教育支出14136萬(wàn)元，比上年16171萬(wàn)元下降12.58%，主要用于教師工資和獎(jiǎng)金、社會(huì)保障費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、中小學(xué)校舍建設(shè)及維修、教學(xué)設(shè)備設(shè)施購(gòu)置等支出，支出下降的主要原因是建設(shè)項(xiàng)目資金減少。

4.科學(xué)技術(shù)支出2544萬(wàn)元，比上年2173萬(wàn)元增長(zhǎng)17.07%，主要用于支付本鎮(zhèn)企業(yè)加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)、東方雨虹扶持資金、淘汰落后企業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金、四上企業(yè)考核經(jīng)費(fèi)、蘇州市企業(yè)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用張家港市級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)等。

5.文化旅游體育與傳媒支出219萬(wàn)元，比上年313萬(wàn)元下降30.03%，主要用于文化體育服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行費(fèi)用以及第九屆全民健身大比拼經(jīng)費(fèi)、第八屆小戲小品大賽經(jīng)費(fèi)、“繁花之舞”2022年市群眾舞蹈大賽經(jīng)費(fèi)、村村演、“多彩夜沙洲、精彩在大新”等活動(dòng)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出4461萬(wàn)元，比上年3433萬(wàn)元增長(zhǎng)29.94%，主要用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休費(fèi)、烈軍屬、老復(fù)員軍人生活補(bǔ)助、退役士兵安置經(jīng)費(fèi)、尊老金、銀發(fā)幸福工程、居家養(yǎng)老運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金和重殘人員生活補(bǔ)助、困難群眾春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)，人社條線、敬老院和天福園人員及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。支出增加的原因主要是上年部分支出在政府基金中列支。

7.衛(wèi)生健康支出4275萬(wàn)元，與上年2269萬(wàn)元增長(zhǎng)88.41%。主要用于保險(xiǎn)基金鎮(zhèn)承擔(dān)部分、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、老年人體檢費(fèi)、婦兒健康工程經(jīng)費(fèi)、大新醫(yī)院補(bǔ)助、上繳社區(qū)衛(wèi)生及大新醫(yī)院人員清算期年金虛賬單位部分、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等。支出增加的原因主要是上年部分支出在政府基金中列支。

8.節(jié)能環(huán)保支出135萬(wàn)元，比上年71萬(wàn)元增長(zhǎng)90.14%。主要用于秸稈禁燒、環(huán)保管家、段山村填埋場(chǎng)處置及治理、朝東圩港大新段入河排污口排查檢驗(yàn)及霧炮車租賃等生態(tài)治理與修復(fù)支出。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出35629萬(wàn)元，比上年58612萬(wàn)元下降39.21%。主要用于綜合執(zhí)法、建管、愛(ài)衛(wèi)、大新社區(qū)、新東社區(qū)、新南社區(qū)和長(zhǎng)新社區(qū)等部門人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，化解隱性債務(wù)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、中山特色田園、道路改造、市政維修、污水管道工程、綠化工程提升、河道整治等政府實(shí)事工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。

10.農(nóng)林水支出4703萬(wàn)元，與上年4705萬(wàn)元基本持平。主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、水利站、動(dòng)物防疫站等部門人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，生態(tài)補(bǔ)償資金、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、秸桿還田補(bǔ)貼、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)、穩(wěn)定性收入上臺(tái)階獎(jiǎng)勵(lì)、農(nóng)業(yè)扶持資金補(bǔ)貼、土地租金、防汛經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

11.援助其他地區(qū)支出20萬(wàn)元，比上年33萬(wàn)元下降39.39%。主要用于援疆支出。

由于市級(jí)對(duì)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力尚未完成結(jié)算，上述財(cái)政收支決算數(shù)只是預(yù)估數(shù)，同當(dāng)年實(shí)際收支數(shù)會(huì)稍有差異。

二、2023年財(cái)政預(yù)算草案

（一）全鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算

2023年擬定全鎮(zhèn)完成一般公共財(cái)政預(yù)算收入任務(wù)38200萬(wàn)元（自然口徑），比2022年度24888萬(wàn)元增收13312萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.5%。擬定完成鎮(zhèn)財(cái)政本級(jí)預(yù)算收入54963萬(wàn)元，比2022年增長(zhǎng)6.97%，其中：

1.預(yù)算內(nèi)結(jié)算財(cái)力52383萬(wàn)元（包括追加指標(biāo)和政府性基金收入）。

2.非稅收入2580萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入580萬(wàn)元，其他收入2000萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助收入）。

（二）全鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算

按照財(cái)政收入預(yù)算和現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制結(jié)算辦法計(jì)算，2023年大新鎮(zhèn)安排本級(jí)財(cái)政預(yù)算支出54963萬(wàn)元，預(yù)計(jì)比上年增長(zhǎng)6.97%。預(yù)算支出項(xiàng)目安排如下：

1.一般公共服務(wù)支出6650萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的12.10%。主要安排鎮(zhèn)機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位人員和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，黨政辦、黨群工作局、財(cái)資局、行政審批局等單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.公共安全支出828萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的1.51%。主要安排集成指揮中心人員和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，以及綜治條線、巡防中隊(duì)等單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3.教育支出14826萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的26.97%。主要安排教師工資獎(jiǎng)金和社會(huì)保障費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、設(shè)備設(shè)施購(gòu)置、對(duì)童星幼兒園補(bǔ)助、社區(qū)教育中心經(jīng)費(fèi)、教育基建等支出。

4.科學(xué)技術(shù)支出873萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的1.59%。主要安排本鎮(zhèn)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)、高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金等。

5.文化旅游體育與傳媒支出312萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.57%。主要安排文化體育服務(wù)中心人員和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，文化活動(dòng)、體育比賽等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出5283萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的9.61%。主要安排勞動(dòng)社保、敬老院和天福墓園等單位人員和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，行政事業(yè)單位退休人員經(jīng)費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口補(bǔ)助、綜合養(yǎng)老服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金、重殘人員生活補(bǔ)助金、尊老金、退役士兵安置經(jīng)費(fèi)、虛擬養(yǎng)老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、困難家庭慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)和其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

7.衛(wèi)生健康支出4357萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的7.93%。主要安排衛(wèi)生服務(wù)中心人員和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和出險(xiǎn)鎮(zhèn)承擔(dān)部分、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、老年人體檢費(fèi)和婦兒健康項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、新冠肺炎疫情常態(tài)化防控經(jīng)費(fèi)等支出。

8.節(jié)能環(huán)保支出96萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.17%。主要安排環(huán)境治理、工業(yè)區(qū)規(guī)劃回顧性環(huán)評(píng)、環(huán)保管家等支出。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出15716萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的28.59%。主要安排綜合行政執(zhí)法局、建設(shè)管理服務(wù)中心、大新社區(qū)、新東社區(qū)、新南社區(qū)和長(zhǎng)新社區(qū)等單位人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，特色田園建設(shè)、城鎮(zhèn)維修、污水管網(wǎng)建設(shè)、綠化工程、河道整治等政府實(shí)事工程建設(shè)支出。

10.農(nóng)林水支出5581萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的10.16%。主要安排農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、水利站、動(dòng)物防疫站人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、動(dòng)物防疫、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補(bǔ)貼、秸桿還田補(bǔ)貼、村公共服務(wù)綜合補(bǔ)助、經(jīng)濟(jì)一般村專項(xiàng)補(bǔ)助、生態(tài)補(bǔ)償、農(nóng)業(yè)扶持資金補(bǔ)貼、土地租金、防汛等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

11.援助其他地區(qū)支出50萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.09%。主要安排與新疆、青海、宿豫關(guān)廟鎮(zhèn)結(jié)對(duì)幫扶資金等支出。

12.債務(wù)付息支出391萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.71%。主要安排專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸利息支出。