一、2021年財政預算執(zhí)行情況
（一）財政收入預算執(zhí)行情況
2021年，全鎮(zhèn)預計完成一般公共財政預算收入39000萬元，比上年實績36800萬元增長6%；預計完成全口徑財政預算收入（入庫稅收加教育附加）68500萬元，比上年實績60383萬元增長13.44%。完成鎮(zhèn)財政本級收入89374萬元，比年初預算收入50000萬元增收39374萬元，增長78.75%，比上年同口徑52177萬元增收37197萬元，增長71.29%。鎮(zhèn)財政本級收入構成如下：
1.完成預算內總財力77139萬元，比上年增長161.16%，其中：鎮(zhèn)級結算財力14000萬元，比上年12518萬元增長11.84%；追加指標收入21651萬元，比上年17019萬元增長27.22%；政府性基金收入（鎮(zhèn)金庫土地出讓價款收入）41488萬元。
2.完成非稅收入12235萬元，其中：行政事業(yè)性收費收入584萬元，其他收入11651萬元（含上級補助收入）。
（二）財政支出預算執(zhí)行情況
2021年財政總支出89374萬元，比年初預算支出50000萬元增支39374萬元，增長78.75%，比上年同口徑財政支出52177萬元，增長71.29%。按功能分類的主要支出項目如下：
1.一般公共服務支出6220萬元，與上年5131萬元增長21.22%，主要用于鎮(zhèn)機關人員支出和正常運行經費及部門專項經費。
2.公共安全支出563萬元，比上年1412萬元下降60.13%。主要用于集成指揮中心網格員人員經費，巡防中隊、交警中隊和消防中隊等部門運行經費。支出下降的主要原因是巡防中隊、交警中隊人員經費統(tǒng)一由市里發(fā)放，財力結算。
3.教育支出12173萬元，比上年10049萬元增長21.13%，主要用于教師工資和獎金、社會保障費、日常公用經費、中小學校舍維修、教學設備設施購置等支出，支出增加的主要原因是人員經費增加，教師社保、住房公積金繳費基數(shù)提高。
4.科學技術支出2173萬元，比上年411萬元增長428.76%，主要用于支付本鎮(zhèn)企業(yè)加快創(chuàng)新轉型發(fā)展獎勵、東方雨虹扶持資金、四上企業(yè)考核經費等。支出增加主要原因是對東方雨虹的企業(yè)補助。
5.文化旅游體育與傳媒支出313萬元，比上年307萬元增長1.96%，主要用于文化體育服務中心人員經費、運行費用以及建黨100周年“我心向黨”主題活動、百姓群星大舞臺、第四屆沙上體育運動會、村村演等活動支出。
6.社會保障和就業(yè)支出4526萬元，比上年4625萬元下降2.14%，主要用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支缺口補助、行政事業(yè)單位離退休費、烈軍屬、老復員軍人生活補助、退役士兵安置經費、尊老金、銀發(fā)幸福工程、居家養(yǎng)老運行經費、城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金和重殘人員生活補助、困難群眾春節(jié)慰問經費，人社條線、敬老院和天福園人員及運行經費等。
7.衛(wèi)生健康支出2678萬元，與上年2518萬元增長6.33%。主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務中心人員和運行經費、居民基本醫(yī)療保險基金鎮(zhèn)承擔部分、基本公共衛(wèi)生經費、老年人體檢費、婦兒健康工程經費、大新醫(yī)院補助、公務員醫(yī)療補助等。
8.節(jié)能環(huán)保支出378萬元，比上年500萬元下降24.43%。主要用于秸稈禁燒、環(huán)保管家、段山村填埋場處置及治理等生態(tài)治理與修復支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出54655萬元，比上年13761萬元增長297.19%。主要用于綜合執(zhí)法、建管、愛衛(wèi)、大新社區(qū)、新東社區(qū)、新南社區(qū)和長新社區(qū)等部門人員經費和運行經費，化解隱性債務、高標準農田建設、中山特色田園、道路改造、市政維修、污水管道工程、綠化工程提升、河道整治等政府實事工程建設經費支出。支出增加的主要原因是用于化解隱性債務、土地征地成本支出等。
10.農林水支出5232萬元，比上年12942萬元下降59.57%。主要用于農業(yè)服務中心、水利站、動物防疫站等部門人員經費和運行經費，生態(tài)補償資金、農機補貼、秸桿還田補貼、村級組織運轉保障經費、穩(wěn)定性收入上臺階獎勵、農業(yè)扶持資金補貼、土地租金、防汛經費等項目經費支出。下降的主要原因是本年無三優(yōu)三保復墾補助支出，去年列支6548萬元。
11.資源勘探工業(yè)信息支出39萬元，主要是今年新增的企業(yè)穩(wěn)崗補貼專項資金。
12.援助其他地區(qū)支出33萬元，比上年59萬元下降43.31%。主要用于援疆、鎮(zhèn)村南北掛鉤結對幫扶資金等。
13.債務付息支出391萬，與上年一致，為政府置換債券轉貸利息支出。
2021年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行和公共財政職能發(fā)揮情況良好，基本實現(xiàn)財政收支平衡目標。由于市級對鎮(zhèn)級財力尚未結算，上述財政收支決算數(shù)只是預估數(shù)，同當年實際收支數(shù)會稍有差異。
二、2022年財政預算草案
根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的預期目標，按照我鎮(zhèn)經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并考慮相關政策因素，我鎮(zhèn)2022年財政預算草案如下。
（一）全鎮(zhèn)財政收入預算
2022年擬定全鎮(zhèn)完成一般公共財政預算收入任務41400萬元，擬定完成鎮(zhèn)財政本級預算收入63940萬元，比2021年下降28.46%，其中：
1.預算內結算財力52660萬元（包括追加指標）。
2.非稅收入11280萬元，其中：行政事業(yè)性收費收入580萬元，其他收入10700萬元（含上級補助收入）。
（二）全鎮(zhèn)財政支出預算
按照財政收入預算和現(xiàn)行分稅制財政體制結算辦法計算，2022年我鎮(zhèn)安排本級財政預算支出63940萬元，預計比上年下降28.46%。預算支出項目安排如下：
1.一般公共服務支出6477萬元，占預算總支出的10.13%。主要安排鎮(zhèn)機關行政事業(yè)單位人員和運行經費，黨政辦、黨群工作局、財資局、行政審批局等單位項目經費。
2.公共安全支出724萬元，占預算總支出的1.13%。主要安排集成指揮中心人員和運行經費，以及綜治條線、巡防中隊等單位運行經費、項目經費。
3.教育支出16334萬元，占預算總支出的25.55%。主要安排教師工資獎金和社會保障費、日常公用經費、設備設施購置、對童星幼兒園補助、社區(qū)教育中心經費、教育基建等支出。
4.科學技術支出713萬元，占預算總支出的1.12%。主要安排本鎮(zhèn)科技創(chuàng)新獎勵、高質量產業(yè)發(fā)展扶持資金等。
5.文化旅游體育與傳媒支出324萬元，占預算總支出的0.51%。主要安排文化體育服務中心人員和運行經費，文化活動、體育比賽等項目經費。
6.社會保障和就業(yè)支出5465萬元，占預算總支出的8.55%。主要安排勞動社保、敬老院和天福墓園等單位人員和運行經費，行政事業(yè)單位退休人員經費、基本養(yǎng)老保險基金收支缺口補助、綜合養(yǎng)老服務中心、城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金、重殘人員生活補助金、尊老金、退役士兵安置經費、虛擬養(yǎng)老院運行經費、困難家庭慰問經費和其他項目經費。
7.衛(wèi)生健康支出2696萬元，占預算總支出的4.21%。主要安排衛(wèi)生服務中心人員和運行經費，居民基本醫(yī)療保險和出險鎮(zhèn)承擔部分、基本公共衛(wèi)生經費、重大公共衛(wèi)生專項經費、老年人體檢費和婦兒健康項目經費、新冠肺炎疫情常態(tài)化防控經費等支出。
8.節(jié)能環(huán)保支出115萬元，占預算總支出的0.18%。主要安排環(huán)境治理、工業(yè)區(qū)規(guī)劃回顧性環(huán)評、環(huán)保管家等支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出23080萬元，占預算總支出的36.09%。主要安排綜合行政執(zhí)法局、建設管理服務中心、大新社區(qū)、新東社區(qū)、新南社區(qū)和長新社區(qū)等單位人員經費和運行經費，特色田園建設、城鎮(zhèn)維修、污水管網建設、綠化工程、河道整治等政府實事工程建設支出。
10.農林水支出5871萬元，占預算總支出的9.18%。主要安排農業(yè)服務中心、水利站、動物防疫站人員經費和運行經費，農機補貼、動物防疫、農業(yè)保險和農業(yè)生產資料補貼、秸桿還田補貼、村公共服務綜合補助、經濟一般村專項補助、生態(tài)補償、農業(yè)扶持資金補貼、土地租金、防汛等項目經費支出。
11.援助其他地區(qū)支出50萬元，占預算總支出的0.08%。主要安排與新疆、青海、宿豫關廟鎮(zhèn)結對幫扶資金等支出。
12.債務還本支出1700萬元，占預算總支出的2.66%。主要安排化解隱性債務。
13.債務付息支出391萬元，占預算總支出的0.61%。主要安排專項債券轉貸利息支出。
蘇公網安備 32058202010198號
