一、2022年度財政預算執行情況
2022年，在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督下，財稅部門始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，緊扣年度目標任務，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項任務，堅持“強化征管、量入為出、量力而行”的原則，緊緊圍繞新時代“三鎮五區”建設目標，立足新發展階段，踐行新發展理念，構建新發展格局，全面落實積極的財政政策提質增效、可持續要求，加強財政監管，著力提升服務效能，全力提高財政綜合保障能力和保障水平，為全鎮高質量發展提供了堅實的財力支撐，較好地完成了鎮第二十屆人民代表大會第一次會議確定的各項目標任務。
（一）財政收入預算執行情況
2022年，預計完成一般公共預算收入86000萬元, 比上年118600萬元減少32600萬元，減少27.5%。減少的主要原因是2022年調庫收入比同期減少61103萬元，企業緩繳稅金23000萬元。
2022年預計可用財力127225萬元（其中：當年結算財力16600萬元，上級轉移支付12000萬元，土地出讓收入93700萬元，非稅及其他收入4925萬元），比上年137727萬元減少10502萬元，減少7.63%；比年初財政預算收入190618萬元減少63393萬元，減少33.26%。
（二）財政支出預算執行情況
2022年，財政支出預計127225萬元，比上年167059萬元減少39834萬元，減少23.84%；比年初預算支出190618萬元減少63393萬元，減少33.26%。主要支出項目的執行情況為：
1.農林水事務支出：預計5852萬元，比上年6482萬元減少630萬元，減少9.72%；比年初預算10407萬元減少4555萬元，減少43.77%。農林水事務支出主要包括：高標準農田建設，秸稈機械還田作業補貼，農機購置補貼，農機化獎補資金，農藥化肥配送補貼，政策性農業保險，農業品牌建設，標準化魚塘改造，生態補償資金，村級重大項目獎補，發展村級集體經濟獎補資金，圩區管護及小型農田水利等農業水利設施管護經費，農林水部門人員經費和其他項目經費。
減少的支出主要包括：高標準農田建設。
2．教育和科學技術支出：預計21228萬元，比上年22471萬元減少1243萬元，減少5.53%；比年初預算23121萬元減少1893萬元，減少8.19%。主要安排教師人員經費，教育系統運轉，校舍維修，教學設備購置，學生體檢，足球學校等經費及社區教育，教育費附加安排，促進經濟轉型等專項補助等。
減少的支出主要包括：教學設備購置，華東師范大學合作經費，教育費附加安排支出和對企業的專項補助。
3.社會保障和就業支出：預計9244萬元，與上年8866萬元增加378萬元，增長4.26%；比年初預算10666萬元減少1422萬元，減少13.33%。主要安排城鄉居民最低生活保障資金，民生關愛資金，老年人尊老金，在鄉復員、退伍軍人生活補助，撫恤資金，殘疾人生活補助金等各類民政經費，困難群眾春節送溫暖慰問金，義務兵優待費，退役士兵安置費，安置小區物業經費，社區民生微實事經費，社會弱勢群體補助經費，居家養老經費，殯葬事業經費，參保事業單位退休人員基本養老保險補貼，以及社保、民政、社會福利中心等部門正常運轉經費和其他項目經費。
增加的支出主要包括：尊老金擴面，殯葬事業經費，轉制醫院及撤組轉戶，參保事業單位退休人員養老金差額，困難群眾一次性補貼及節日慰問等。
4.公共安全支出：預計4010萬元，比上年3773萬元增加237萬元，增長6.28%；比年初預算4648萬元減少638萬元，減少13.73%。主要安排綜合治理、司法、信訪、安監、消安委、警署及交警中隊、派出所、網格化聯動中心等部門經費支出，警務裝備、治安監控系統等技防工程建設經費和其他項目經費。
增加的支出主要包括：綜治安保人員經費等。
5.文化體育與傳媒支出：預計976萬元，比上年1285萬元減少309萬元，減少24.05%；比年初預算1546萬元減少570萬元，減少36.87%。主要安排文體服務中心人員經費，各類文化體育活動經費，文明宣傳創建經費，公共文明體系建設經費和其他項目經費。
減少的支出主要包括：市鎮文化體育活動，文明宣傳創建，新時代文明實踐站所建設等。
6.醫療衛生支出：預計12871萬元，比上年11262萬元增加1609萬元，增長14.29%；比年初預算10114萬元增加2757萬元，增長27.26%。主要安排基本公共衛生項目和重大公共衛生項目經費，疫情防控經費，社區醫生經費，鳳凰醫院經費補助，人口與計劃生育經費，居民基本醫療保險補助，家庭醫生簽約經費以及社區衛生服務中心正常運轉經費和其他項目經費。
增加支出的主要包括：疫情防控經費，計劃生育特殊家庭扶助資金等。
7.節能環保支出：預計1337萬元，比上年760萬元增加577萬元，增長75.92%；比年初預算1489萬元減少152萬元，減少10.21%。主要安排生活污水處理經費，環境監測站經費，污染企業關停補貼，再生資源行業扶持，第三方環評審核及購買服務等項目經費。
增加的支出主要是：再生資源行業扶持，增加了604萬元。
8.城鄉社區事務支出：預計47722萬元，比上年39618萬元增加8104萬元，增長20.46%；比年初預算95079萬元減少47357萬元，減少49.81%，如剔除償債資金減少的44300萬元，則減少3.22%。主要安排集鎮衛生設施、農村道路等城鄉公共設施支出，農村大環境整治經費，綠化管護，土地租金，康居鄉村建設，公廁建設，垃圾分類，市容及物業管理外包費等政府實事工程，便民服務中心家具購置，公共自行車租賃以及建設、城管、愛衛、辦事處、居委會、農貿市場、飛翔集中區等部門正常運轉經費和其他項目經費，償債資金等。
增加的支出主要包括：拆違費，污水管道維護和維修，市容及物業管理外包，垃圾分類，特色康居獎補，衛生管理獎勵，償債資金等。
9.一般公共服務支出：預計10663萬元，比上年13055萬元減少2392萬元，減少18.32%；比年初預算14547萬元減少3884萬元，減少26.7%。主要安排鎮機關各部門人員經費及日常行政運轉經費，黨建、人大、人口統計調查及對口扶貧等項目經費。
減少的支出主要是機關部門人員經費。
10.政府基金支出：預計13322萬元，比上年59487萬元減少46165萬元，減少77.61%，主要是基礎設施建設、土地開發等項目的減少；比年初預算17500萬元減少4178萬元，減少23.87%。主要安排基礎設施配套費和土地開發及運營成本返還支出。
各位代表，2022年在全鎮人民的共同努力下，我們克服經濟下行、疫情影響等不利因素，狠抓收入，嚴控預算，基本實現了收支平衡。
（三）2022年實施財政預算的主要工作
為圓滿完成鎮第二十屆人民代表大會第一次會議確定的財政各項目標任務，主要做了以下四個方面的工作：
1.精心組織收入，培植優質稅源
今年以來，面對新冠肺炎疫情影響及嚴峻復雜的國際形勢，財政部門緊扣年度目標任務，始終把組織收入作為工作的重中之重。一是凝聚合力組織收入。與稅務等部門保持密切聯系，加強信息搜集和反饋，最大限度地挖掘潛能，組織財政收入；深入重點企業開展調研，掌握實時數據，研究增收舉措；支持招商引資，服務企業發展，支持村級經濟抱團發展，培植壯大新興財源。二是加強非稅收入管理。對非稅收入應收盡收，做好租金收繳工作，村級租金收繳足額開票，形成稅收。三是做好土地出讓工作。加快推進經營性地塊的出讓和安置房用地補出讓工作，加快土地契稅征收入庫。在全市率先推行“定向房票安置”政策，推進鎮域內存量商品房去化進程，為后續土地出讓創造條件。四是做好涉稅風險排查。與稅務部門一起，抓好欠稅跟蹤。結合工程款支付，對在我鎮施工的域外企業，憑預繳稅證明辦理工程款支付，確保施工企業稅金留在我鎮。五是積極爭取上級扶持。積極對接、用足用好上級各項扶持政策，做好項目獎補資金的跟進和及時到位。
2.嚴格資金審核，推行績效預算
一是強化預算執行，堅決落實政府過“緊日子”的要求。在科學合理編制預算的基礎上，加快預算執行進度，壓縮一般經費，嚴控項目經費。二是規范報支手續，嚴格支付審核。制定《鳳凰鎮機關事業單位支出管理辦法》，規范機關事業單位報支范圍及流程；開展業務培訓，嚴肅財經紀律，提升報賬人員業務水平；嚴格審核付款單據，對每筆財政資金的支付均嚴格按預算和支出制度要求審核把關，預計全年共審核12800筆。三是突出支出重點，提高資金使用效益。聚力科技招商“一號工程”，把科技創新作為支出重點方向；提高城鄉公共衛生服務能力，健全新冠肺炎疫情常態化防控經費管理機制，切實保障核酸檢測、疫苗接種、醫療救治等防控經費需要；不斷完善社會保障體系，進一步提高城鄉低保、五保、老年居民補貼標準；推進公共文化服務體系建設，多渠道提升鳳凰文化旅游品牌；穩妥推進房票安置政策。四是推進數字人民幣支付，持續拓寬數幣支付范圍。根據上級要求，加快數字人民幣支付在人員工資、政務、民生等領域的運用，實現了在職人員工資、各級各類獎補以及其他財政支出100%數字人民幣支付。五是管理發放好涉農資金。全年累計發放生態補償資金1065萬元；秸稈還田補貼46萬元和耕地地力保護補貼464萬元；稻谷收購價外補貼226萬元，小麥價外補貼130萬元，上述資金均通過“一折通”平臺發放到受益農戶和單位。
3.規范資金使用，履行監督職責
一是充分發揮監督審計職能。按季上報就地就近監管資金、生態補償資金情況。加大突擊檢查力度，對局內各銀行賬戶資金、各事業單位備用金使用情況開展核對檢查，確保財政資金的安全。在做好內部聯審互查工作的同時開展專項督查，聯合鎮農村工作局開展村級三資智慧平臺規范化運行專項檢查工作和鎮級土地租金專項核查工作，配合市紀委對14家鎮級平臺公司隱性債務進行專項督查，針對存在問題，加強督促整改。二是加強政策宣傳。會同上級財政部門以及鎮農服中心做好農業補貼政策的宣傳，按規范程序開展村組登記造冊、公開公示等工作，確保補貼資金及時發放到位。三是抓好財政票據年檢。對各單位2021年度領購、使用的所有財政票據進行檢查，確保非稅收入依法征收，進一步規范財政票據使用行為。四是做好工程項目復審。對合同金額400萬以上工程統一進行復審，使工程初審質量大大提高，2022年復審定案了15項工程，累計節約財政資金142萬元。
4.加強資產管理，穩妥化解債務
一是做好資產盤點。對鎮級行政事業單位、平臺公司的資產進行盤點，依據盤點報告和管理建議書，指導相關單位進行賬務調整，做到賬實相符。二是加強債權處置。積極參與遠祥生活廣場的債務處置，做好文化旅游公司對生活廣場的投資收益收取工作。會同管理人和律師事務所對新港星剩余債權收益清算，收回227.5萬元。三是做好門面房拍租。通過招標拍租的方式完成了徐市印象一期門面房出租。四是履行出資人職責。投資設立張家港市金鳳凰城市發展（集團）有限公司及子公司，專門進行鎮級資產管理和運作，制定了相應的管理文件，并配合新設公司完成了貝楊公司的收購工作。五是制訂政府采購目錄。依據上級新的政府采購管理要求并結合我鎮實際，進一步完善了政府采購目錄，體現政府過“緊日子”的政策要求，六是做好債務化解工作。結合上級要求，依法依規化解政府隱債，超額完成上級下達的化債任務。
各位代表，2022年在鎮黨委、政府的正確領導和各預算部門的支持配合下，基本保障了機關事業單位的平穩運行和各項社會事業的發展。在取得成績的同時，我們也清醒地看到，財政管理和預算執行中還存在一些矛盾和問題，主要是：減稅降費政策及經濟下行導致財政收入減收，民生保障、生態建設等支出需求增長較快，剛性支出逐年遞增，財政收支矛盾突出，財政支出績效有待提高，財政投資評審機制尚待完善，嚴格預算執行還有待進一步加強。這些問題，我們將采取有效舉措，認真加以解決。
二、2023年財政預算草案及工作措施
2023年財政工作的指導思想是：深入學習貫徹黨的二十大精神，以全市“現代化建設先鋒年”，鳳凰鎮實現“十四五”發展藍圖、建設新時代“三鎮五區”攻堅突破年為目標，積極發揮財政職能作用，著力強化財源建設，加快促進經濟轉型升級，不斷壯大財政實力，著力優化財政支出結構，加大對民生事業、實事工程的資金保障能力，深化財政改革創新，強化財政監督管理，提高財政資金使用績效，規范地方政府債務管理，加強風險防控，為我鎮經濟社會持續健康發展提供可靠的財力保障。
圍繞上述指導思想，結合2022年財政預算執行情況，擬對2023財政收支作如下安排：
（一）財政收入預算
根據2022年預算執行情況和全鎮經濟社會發展水平，2023年度預計完成一般公共預算收入108000萬元。預計可用財力171500萬元，其中：當年結算財力37000萬元，上級轉移支付收入12000萬元，土地出讓收入118200萬元，非稅及其他收入4300萬元。
（二）財政支出預算
根據財政收入預算，2023年全鎮本級預算支出安排171500萬元，比上年預計執行數127225萬元增加44275萬元，增長34.8%，主要是償債資金預算比去年增加36690萬元，具體支出擬安排如下：
1.農林水事務支出10188萬元，比2022年預計執行數5852萬元增加4336萬元，增長74.09%，主要是村級重大項目2022年度延列入2023年度支出，如剔除此因素影響，則增長31.37%。主要安排農服中心、水利站、動物防疫站的人員經費，村級重大項目獎補，村級組織運轉保障經費，生態補償，高標準農田建設，農機購置補貼，動物防疫，智慧農村及共享農莊，農業生產發展項目，水利管護經費。
增加的支出主要包括：村級重大項目獎補2500萬元，智慧農村、發展項目資金460萬元，農業推廣200萬元，水利管護經費220萬元，河長制工作經費150萬元等。
2.教育和科學技術支出27037萬元，比2022年預計執行數21228萬元增加5809萬元，增長27.36%。主要安排教師人員經費，教師培訓經費，民辦學校獎補經費，貝貝足球項目經費，教育系統正常運轉經費及社區教育經費，鳳凰中學體藝樓建設，各學校專用設備購置，華東師范大學合作經費，對企業的專項補助及促進經濟轉型升級等。
增加的支出主要包括：教師人員經費1500萬元，延時教育730萬元，體藝樓建設1740萬元，對企業的獎補支出等1500萬元。
3.社會保障和就業支出11078萬元，比2022年預計執行數9244萬元增加1834萬元，增長19.84%。主要安排轉制企業退休保障，機關事業單位基本養老保險基金補貼，城鄉居民最低生活保障資金，民生關愛資金，老年人尊老金，殘疾人生活補助金等各類民政經費，社會弱勢群體補助經費，民生保險經費，義務兵優待費，退役士兵安置費，居家養老，虛擬養老經費，市場化運作經費以及社保、民政、敬老院等部門正常運轉經費和其他項目經費。
增加的支出主要包括：機關事業單位基本養老保險基金補貼600萬元，民政經費范圍標準提高增加低保、尊老金、養老、敬老院托管費用等800萬元，人武部軍人優待、撫恤、安置等300萬元。
4.公共安全支出5286萬元，比2022年預計執行數4010萬元增加1276萬元，增長31.82%。主要安排綜合治理、司法、信訪、安監、消安委、警署及交警中隊、派出所、網格化聯動中心等部門經費以及安保維穩，見義勇為獎勵，鐵路護路，警務裝備，治安監控系統等技防工程建設經費和其他項目經費。
增加的支出主要包括：監控系統網絡租賃費，見義勇為一案一獎，警務裝備，警營改造，老舊小區技防改造等。
5.文化體育與傳媒支出1781萬元，比2022年預計執行數976萬元增加805萬元，增長82.48%。主要安排各類文化體育活動經費，文明宣傳創建經費，物業服務外包，公共文明體系建設經費和其他項目經費。
需要說明的是，2023年文化體育與傳媒支出增加較大的主要原因是：文明宣傳創建增加了230萬元，市鎮文化體育活動增加了233萬元，新時代文明實踐所增加了40萬元，物業服務外包增加了120萬元，陣地宣傳及表彰等增加了100萬元，舞臺燈光音響改造及蘇華美術館經費增加了80萬元。
6.醫療衛生支出11038萬元，比2022年預計執行數12871萬元減少1833萬元，減少14.24%。主要安排疫情防控經費，鳳凰醫院建設，居民基本醫療保險補助，基本公共衛生和重大公共衛生項目經費，社區醫生經費，獨生子女傷殘死亡家庭特別扶助經費，農村部分計劃生育家庭獎勵以及社區衛生服務中心正常運轉經費和其他項目經費。
減少的支出主要包括：鳳凰醫院新建工程項目完工、醫療設備購置等減少了3000萬元。
增加的支出主要包括：社區衛生服務中心搬遷建設經費900萬元。
7.節能環保支出798萬元，比2022年預計執行數1337萬元減少539萬元，減少40.31%。主要安排環境監測站經費，第三方環評審核，第三方服務外包，再生資源行業企業扶持經費和其他項目經費。
減少的支出主要包括：再生資源扶持減少了700萬元。
8.城鄉社區事務支出86698萬元，比2022年預計執行數47722萬元增加38976萬元，增長81.67%，主要是2023年度化債計劃為70490萬元，較2022年增加了36690萬元，如剔除此因素，則增長4.8%。主要安排農村人居環境整治，垃圾分類和處理，環衛物業和城鎮市容服務外包，綠化管護經費，農村新造成片林補助，路燈電費，土地租金，鄉村振興，飛翔集中區整治，康居鄉村建設等政府實事工程，以及建設、城管、愛衛、居委會、農貿市場、辦事處等部門正常運轉經費和其他項目經費，償債資金等。
增加的支出主要包括：償債資金，綠化管護經費，土地租金，農村環境衛生長效管理，康居鄉村和特色示范區建設等其他政府實事工程。
9.一般公共服務支出11096萬元，比2022年預計執行數10663萬元增加433萬元，增長4.1%。主要安排鎮機關各部門人員經費及正常運轉經費，黨建、人大經費、政協經費、統計調查經費等支出。
10.政府基金支出5000萬元，比2022年預計執行數13322萬元減少8322萬元，減少62.47%。減少較大的主要原因是2022年中新鷙山項目的成本返還支出較大。
11.預備費1500萬元。
（三）完成2023年度財政預算的主要措施
為確保2023年我鎮財政工作目標的實現和預算的順利執行，我們將著重做好以下五個方面的工作：
1.關注財稅政策，加強收入征管
面對依然嚴峻的收入形勢，繼續密切關注財稅政策，及時掌握一線信息，加強科學研判，提高政策的敏感度和前瞻性，盡最大可能獲得改革紅利。繼續加強對重點稅源、重點行業的跟蹤服務和潛在稅源、零散稅源的管理，確保應收盡收。加強非稅收入及資產租金的征管，健全完善租金臺賬，加強租金的收繳。加大經營用地出讓力度，進一步盤活鎮級資產，統籌好資源，增強“造血能力”。
2.堅持重點投入，服務發展大局
創新財政支持方式，更大力度支持結構調整和轉型升級，加快培育新的發展動力；加大對新興產業，創新型項目的支持力度，全力加速產業轉型升級；切實減輕企業負擔，優化營商環境；加大工業轉型扶持資金的扶持力度，認真落實對重點企業、規模企業的政策扶持；支持傳統產業改造升級、規模企業做強做大，鼓勵中小型企業提速發展、做精增效，增強發展后勁。
3.堅持發展共享，持續改善民生
調整和優化支出結構，優先保障重點民生支出。加強預算執行管理，嚴格控制一般性支出，硬化預算約束，建立健全厲行節約反對浪費工作長效機制；堅持以基層民生需求為導向，優化民生保障項目和標準，切實保障好關系群眾切身利益的民生支出；積極探索、引入績效評價機制和財政投資評審機制，提高財政資源配置效率和資金使用效益；重點保障“三農”、教育、科技、社保、生態環境、醫療衛生等社會事業的發展需要。
4.堅持管理創新，提高運行績效
以財政改革為動力，穩步推進財政改革發展。建立規范透明、標準科學、約束有力的預算制度，積極推進預算一體化管理。加強與人民銀行、市財政、稅務等部門的溝通、協調，不斷總結提升，切實提高財政資金使用效率。加快落實政府會計制度改革，提高政府會計信息質量，提升行政事業單位財務和預算管理水平。切實加強政府債務管理，嚴格執行債務化解方案，做好平臺公司壓降工作，多舉措化解和防范債務風險。用好AA平臺，打通債券融資通道，與證券公司加強合作，選擇合適項目，爭取首發成功。全面加強財務管理和成本控制，實現開源節流。進一步加大對上債券爭取力度，積極申報專項債券額度。加強國資監管，提升國資公司管理水平。
5.強化責任監督，防范財政風險
強化責任監督，規范權力運行，進一步完善權力運行監控機制，規范內部運轉機制，打造陽光財政。進一步健全完善有效管用的財經制度體系，提升制度科學性、可行性和系統性。嚴格制度執行，形成用制度管事、用制度管人的長效機制。運用科學手段，優化工作流程，查找廉政風險點，從體制機制上堵塞漏洞。加強監督檢查，切實增強遵守財經紀律、廉潔紀律的自覺性，確保財政資金、干部職工“雙安全”。
各位代表，2023年是實施“十四五”的關鍵之年。我們將在鎮黨委、政府的正確領導下，自覺接受鎮人大監督，同心協力、主動作為，奮發進取、扎實工作，為努力譜寫社會主義現代化鳳凰建設嶄新篇章提供堅強財政支撐與保障作出應有的貢獻！
以上報告，請予審議。
蘇公網安備 32058202010198號
