一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，與時(shí)俱進(jìn)大力弘揚(yáng)張家港精神，圍繞市委“高質(zhì)量發(fā)展突破年”工作主題和“135”年度任務(wù)，緊扣鎮(zhèn)黨委“三突破三躋身”奮斗目標(biāo)，提前謀劃，主動(dòng)作為，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障，全年財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

    （一）全鎮(zhèn)財(cái)政收入執(zhí)行情況

    2024年，全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)完成全口徑財(cái)政收入77146萬元（不含預(yù)算外），同比下降19.43%，其中：稅收收入73896萬元、專項(xiàng)和其他收入3250萬元；預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入45400萬元，同比下降14.34%。

    （二）全鎮(zhèn)財(cái)政支出執(zhí)行情況

根據(jù)上級(jí)財(cái)政結(jié)算體制，按2024年一般公共預(yù)算收入完成情況計(jì)算，扣除上繳上級(jí)的分成收入，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算結(jié)算財(cái)力預(yù)計(jì)為19390萬元。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、調(diào)入資金，一般公共預(yù)算總財(cái)力合計(jì)為43395萬元。再加上預(yù)算外收入12352萬元，實(shí)際鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力合計(jì)55747萬元，其中：安排財(cái)政支出54780萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年967萬元。

2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)為54780萬元，比上年實(shí)績(jī)減少1420萬元，下降3%。具體支出項(xiàng)目為：

1. 一般公共服務(wù)支出2200萬元，比上年增加40萬元，增長(zhǎng)2%。主要安排的是政府機(jī)關(guān)事業(yè)等人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

2. 教育支出14755萬元，與上年基本持平。主要安排的是教師人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)校校舍維修、學(xué)校辦學(xué)及文體設(shè)施工程、社區(qū)教育、中小學(xué)課后延時(shí)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育免費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。

3. 農(nóng)林水支出10037萬元，比上年增加475萬元，增長(zhǎng)5%。主要安排的是鄉(xiāng)村振興、生態(tài)補(bǔ)償資金、農(nóng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村一體化保潔、畜禽種質(zhì)資源保護(hù)利用、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金、綠化管護(hù)、水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)、一事一議、對(duì)村各項(xiàng)補(bǔ)助支出、農(nóng)業(yè)、水利等部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出10163萬元，比上年增加237萬元，增長(zhǎng)2%。主要安排的是民政定補(bǔ)和救濟(jì)、民政低保金、重殘金、春節(jié)慰問、尊老金、安息堂管理、退伍軍人安置費(fèi)、行政事業(yè)單位退休人員支出、社保、民政等部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

5. 衛(wèi)生健康支出5899萬元，比上年減少516萬元，下降8%，主要安排的是居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助、公立醫(yī)院補(bǔ)助、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站經(jīng)費(fèi)、社區(qū)醫(yī)生工資、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。下降的主要原因：防控資金較上年減少。

6. 科學(xué)技術(shù)支出1333萬元，比上年增加11萬元，增長(zhǎng)1%。主要安排的是產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展資金、企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、人才獎(jiǎng)勵(lì)、人才項(xiàng)目載體支出等。

7. 文化旅游體育與傳媒支出550萬元，比上年增加10萬元，增長(zhǎng)2%。主要安排的是文化宣傳、體育活動(dòng)、文體部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出8210萬元，與上年基本持平。主要安排的是政府實(shí)事工程、路燈電費(fèi)、居委會(huì)、城管、規(guī)劃建設(shè)等部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

9. 公共安全支出950萬元，與上年基本持平。主要安排的是綜治、司法、安監(jiān)、警輔、消防等部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出258萬元，比上年減少1657萬元，下降87%。主要安排的是環(huán)保整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。下降的主要原因：沿江區(qū)域環(huán)境整治項(xiàng)目已完成，2024年不再安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

11. 住房保障支出425萬元，比上年增加20萬元，增長(zhǎng)5%。主要安排的是機(jī)關(guān)人員住房公積金集體部分及提租補(bǔ)貼。

    （三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，樂余鎮(zhèn)預(yù)計(jì)完成政府性基金收入98692萬元（為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付），剔除專項(xiàng)資金，與上年執(zhí)行數(shù)相比，減收13995萬元，下降29.98%。

2024年，樂余鎮(zhèn)預(yù)計(jì)完成政府性基金支出75991萬元，剔除專項(xiàng)資金，與上年執(zhí)行數(shù)相比，減支33301萬元，下降76.92%。調(diào)出資金15850萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年6851萬元。

需要說明的是，上述支出中已按照相關(guān)文件規(guī)定，安排隱性債務(wù)還本付息資金。

2024年，我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，支持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展堅(jiān)實(shí)有力。同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政工作還存在一些困難和問題：一是財(cái)政收支矛盾凸顯，財(cái)政收入增速趨緩，而各領(lǐng)域剛性支出需求不減，“緊平衡”將成為常態(tài)。二是債務(wù)管控形勢(shì)嚴(yán)峻。受土地市場(chǎng)低迷影響，債務(wù)率控降難度增大，融資平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型后仍需持續(xù)監(jiān)管。三是改革任務(wù)緊迫艱巨。部分政策支出績(jī)效不高，資金籌措渠道有待進(jìn)一步拓寬。對(duì)此，我們將高度重視，采取精準(zhǔn)務(wù)實(shí)的舉措有效加以解決。

    二、2025年財(cái)政預(yù)算草案

2025年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，圍繞市委十二屆十次全會(huì)暨市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署，緊扣全市“發(fā)展優(yōu)勢(shì)提升年”工作主題，聚焦“123”年度目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)稅體制改革，加強(qiáng)財(cái)政資源科學(xué)統(tǒng)籌和合理分配，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。

    （一）全鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算草案

    根據(jù)2025年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，結(jié)合2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，2025年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入擬定為實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。 

    （二）全鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算草案

按照一般公共預(yù)算收入情況和上級(jí)財(cái)政結(jié)算體制，2025年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總財(cái)力預(yù)計(jì)為43248萬元（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、調(diào)入資金等），加上預(yù)算外收入，2025年鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力預(yù)計(jì)為49800萬元，預(yù)測(cè)總財(cái)力全部用于安排財(cái)政支出，與上年執(zhí)行數(shù)相比，下降9%。預(yù)算分項(xiàng)目支出如下：

1. 一般公共服務(wù)支出2200萬元，與上年基本持平。主要安排的是政府機(jī)關(guān)事業(yè)等人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

2. 教育支出14785萬元，與上年基本持平。主要安排的是教師人員經(jīng)費(fèi)、中小學(xué)課后延時(shí)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及義務(wù)教育免費(fèi)支出、社區(qū)教育支出、校舍維修、辦學(xué)設(shè)施改造等支出。

3. 農(nóng)林水支出10127萬元，比上年增加90萬，增長(zhǎng)1%。主要安排的是鄉(xiāng)村振興、生態(tài)補(bǔ)償、農(nóng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村一體化保潔、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、一事一議、綠化管護(hù)、畜禽種質(zhì)資源保護(hù)利用、水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)、村級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助、農(nóng)業(yè)、水利等部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出10282萬元，比上年增加119萬，增長(zhǎng)1%。主要安排的是春節(jié)慰問、民政定補(bǔ)和救濟(jì)、尊老金、低保金、重殘金、退伍軍人安置、虛擬養(yǎng)老、未保站經(jīng)費(fèi)、社保、民政等部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

5. 衛(wèi)生健康支出5951萬元，比上年增加52萬，增長(zhǎng)1%。主要安排的是居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助、公立醫(yī)院補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)醫(yī)生工資、醫(yī)療衛(wèi)生部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

6. 科學(xué)技術(shù)支出1352萬元，比上年增加19萬，增長(zhǎng)1%。主要安排的是產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展資金、人才項(xiàng)目載體建設(shè)等。

7. 文化旅游體育與傳媒支出支出540萬元，與上年基本持平。主要安排的是農(nóng)村文藝、農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)、文體部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出2349萬元，比上年減少5861萬元，下降71%。主要安排的是政府實(shí)事工程、安置小區(qū)物業(yè)費(fèi)、路燈電費(fèi)、居委會(huì)、城管、規(guī)劃建設(shè)等部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。下降的主要原因：建設(shè)項(xiàng)目減少、相關(guān)支出主要由政府性基金預(yù)算安排。

9. 公共安全支出950萬元，與上年基本持平。主要安排的是綜治、司法、消防、警輔、安監(jiān)等部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。

10. 節(jié)能環(huán)保支出389萬元，比上年增加131萬元，增長(zhǎng)51%。主要安排的是環(huán)境保護(hù)及其他節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出。增長(zhǎng)的主要原因：2025年新增安排園區(qū)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

11. 住房保障支出425萬元，與上年基本持平。主要安排的是機(jī)關(guān)人員住房公積金集體部分及提租補(bǔ)貼。

12. 預(yù)備費(fèi)450萬元。

    （三）政府性基金收支預(yù)算草案

2025年，全鎮(zhèn)政府性基金收入預(yù)算為3663萬元（為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付）。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，收入合計(jì)10514萬元。

2025年，全鎮(zhèn)政府性基金支出預(yù)算為5238萬元，另有調(diào)出資金5276萬元。

需要說明的是：上述支出中已經(jīng)按照相關(guān)文件精神，安排隱性債務(wù)還本付息資金。

    三、全面完成2025年度財(cái)政預(yù)算的主要措施

2025年，我們將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)持厚植財(cái)源，強(qiáng)化支出管理，優(yōu)化管理效能，切實(shí)兜牢“三保”底線，確保基層財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）全力組織收入，夯實(shí)財(cái)力保障基礎(chǔ)

一是持續(xù)強(qiáng)化服務(wù)，著力培育財(cái)源。全面落實(shí)好產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展扶持政策，聚焦重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)加強(qiáng)稅收分析研判和跟蹤服務(wù)，減輕經(jīng)營主體負(fù)擔(dān)，提振市場(chǎng)信心，培育更多新增長(zhǎng)點(diǎn)。二是協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)高效征管。圍繞全年一般公共預(yù)算收入目標(biāo)，加強(qiáng)與稅務(wù)、資規(guī)等部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，及時(shí)掌握全鎮(zhèn)財(cái)稅形勢(shì)，科學(xué)高效征管稅收。三是加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，提升保障能力。全面開展國有（集體）資產(chǎn)清查盤活利用，提升國有（集體）資產(chǎn)管理和利用水平。持續(xù)開展財(cái)政存量資金盤活，增強(qiáng)財(cái)政持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)能力。用足用好各項(xiàng)存量增量政策，緊扣國家戰(zhàn)略爭(zhēng)取“兩重”“兩新”政策支持，爭(zhēng)取更多資金支持。

（二）堅(jiān)持有保有壓，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

一是兜實(shí)筑牢“三保”底線。嚴(yán)格“三保”支出預(yù)算編制、執(zhí)行、庫款保障等各環(huán)節(jié)管理，堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算安排中的優(yōu)先順序，兜實(shí)筑牢“三保”底線。二是堅(jiān)持民生優(yōu)先。優(yōu)化民生支出“清單式”管理機(jī)制，落實(shí)民生支出正面清單和民生政策管理規(guī)程，提升民生資金分配的公平性、科學(xué)性，落實(shí)教育、醫(yī)療、養(yǎng)老和托育等領(lǐng)域財(cái)政補(bǔ)助政策。切實(shí)把資金用在發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和民生緊要處。全力保障高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造、養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)、民生微實(shí)事等民生重點(diǎn)項(xiàng)目。三是實(shí)施全過程預(yù)算績(jī)效管理。深化重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和全成本預(yù)算績(jī)效管理，健全績(jī)效管理結(jié)果與預(yù)算安排、調(diào)整政策、優(yōu)化管理常態(tài)化掛鉤機(jī)制，推動(dòng)財(cái)政資金提質(zhì)降本增效。

（三）深化財(cái)政改革，提升財(cái)政治理效能

一是推行零基預(yù)算改革。以零為起點(diǎn)，重新評(píng)估論證各項(xiàng)支出安排的必須性、緊迫性，堅(jiān)持量入為出、量力而行，牢固樹立政府“過緊日子”的思想，推動(dòng)預(yù)算安排項(xiàng)目化、支出定額標(biāo)準(zhǔn)化、預(yù)算執(zhí)行清單化、預(yù)算結(jié)果績(jī)效化，加強(qiáng)財(cái)政可承受能力評(píng)估論證，提升預(yù)算編制科學(xué)性。二是深化財(cái)政集中支付改革。規(guī)范財(cái)政國庫管理，提高資金支付結(jié)算效率，強(qiáng)化財(cái)政資金安全監(jiān)管，理順財(cái)政部門和預(yù)算單位職責(zé)關(guān)系，制定管理細(xì)則，明確范圍、完善機(jī)制、規(guī)范管理，推行授權(quán)支付模式。三是筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控體系。全面貫徹落實(shí)債務(wù)管理的各項(xiàng)政策，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低債務(wù)成本。落實(shí)一攬子化債方案，拓寬化債資金來源，穩(wěn)妥有序推進(jìn)隱性債務(wù)化解。

各位代表，2025年是“十四五”收官之年，也是樂余鎮(zhèn)搶抓機(jī)遇，跨越趕超的重要之年。做好全年財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮。我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督，以“闖”的精神、“創(chuàng)”的勁頭、“干”的作風(fēng)，銳意進(jìn)取、奮楫篤行，為樂余高質(zhì)量發(fā)展書寫財(cái)政高分答卷。