一、2023年財政預算執行情況

2023年，在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大和社會各界的監督支持下，全鎮財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，聚焦市委“現代化建設先鋒年”工作主題，積極應對嚴峻復雜的經濟形勢，落實財稅改革創新政策，進一步保障收支平衡，防范債務風險，加速改革創新，增進民生福祉，推動創新轉型，為全鎮現代化建設筑牢堅實財力支撐，全年財政運行和預算執行情況總體良好。

（一）全鎮財政收入預算執行情況

2023年，全鎮預計完成全口徑財政收入95496萬元（不含預算外），其中：稅收收入92565萬元、專項和其他收入2931萬元，比上年增加38258萬元，同比增長67%；預計完成一般公共預算收入52800萬元，同比增長60%，增長的主要原因是國家延緩繳納稅費政策的稅費回流入庫。

根據分稅制財政體制結算規定，2023年財政收入的統計口徑中，包括上繳上級財政部門的分成收入。剔除此因素，加上上級轉移支付，實際鎮級可用財力合計56200萬元（含基金結余調入3200萬元）。

（二）全鎮財政支出預算執行情況

2023年實際支出為56200萬元，比上年增長550萬元，增長1%，主要增加的是教育、農業以及民生支出。具體支出項目為：

1. 一般公共服務支出2160萬元，與上年持平。主要安排的是機關及辦事處等人員工資獎金、日常運轉經費和其他項目經費支出。

2. 教育支出14752萬元，比上年增加1165萬元，增長9%。主要安排的是教師工資獎金、學校暑期校舍維修、學校辦學及文體設施工程、社區教育、課后延時服務經費、日常公用經費及義務制免費教育等支出。增長的主要原因是新辦實驗幼兒園人員及公用支出、學校辦學設施改造支出等。

3. 農業水利支出9562萬元，比上年增加266萬元，增長3%。主要安排的是鄉村振興、“三優三保”、生態補償資金、農業獎補、土地規模經營、農村一體化保潔、畜禽養殖污染治理補貼、高標準農田建設、村集體經濟發展成果獎、水利設施維修養護、一事一議、對村各項補助支出、農服中心日常運轉經費及其他項目支出。

4. 社會保障支出9926萬元，比上年增加390萬元，增長4%。主要安排的是民政定補和救濟、民政低保金、重殘金、春節慰問、尊老金、農村困難慰問、安息堂管理、殯葬設施補貼、退伍軍人安置費、地方城鄉居民補貼、行政事業單位退休人員支出、社保部門日常運轉經費及其他項目支出。

5. 醫療衛生支出6415萬元，比上年增加650萬元，增長11%，主要安排的是疫情防控結轉支出、計劃生育獎扶特扶、基本醫療保障補助、社區衛生服務站經費、社區醫生工資、老年人體檢、重大公共衛生專項經費、醫療衛生部門日常運轉經費及其他項目支出。增長的主要原因是部分疫情防控支出結轉到2023年度支付。

6. 科學技術、人才支出1322萬元，比上年減少61萬元，下降4%。主要安排的是企業獎勵及補償、人才獎勵、人才項目載體支出等。

7. 文化體育支出540萬元，比上年增加20萬元，增長4%。主要安排的是文明創建、文化宣傳、體育活動、文化部門日常運轉經費及其他項目支出。

8. 城鄉社區事務支出8253萬元，比上年下降168萬元，下降2%。主要安排的是政府實事工程、綠化管護、路燈電費、垃圾分類、人居環境整治、動遷小區物業管理費、居委會、城管、建管等部門日常運轉經費及其他項目支出。

9. 公共安全支出950萬元，比上年增加90萬元，增長10%。主要安排的是綜治、司法、安監、警輔、消防及其他公共安全支出。增長的主要原因是增加了監護護理以獎代補經費。

10. 節能環保支出1915萬元，比上年減少1802萬元，減少48%。主要安排的是環保整治專項經費等。下降的主要原因是沿江環境整治項目完工支出減少。

11. 住房保障支出405萬元，與上年持平。主要安排的是機關人員住房公積金集體部分。

（三）政府性基金預算執行情況

2023年，樂余鎮預計完成政府性基金收入43487萬元（已扣除基金結余調出3200萬元）。其中：土地類基金42631萬元，城市基礎設施配套費等856萬元。基金收入全部按照規定用于相關支出。

需要說明的是，上述支出中已按照相關文件規定，安排隱性債務還本付息資金。

2023年，我鎮財政運行安全平穩，管理效能持續提升，服務保障成效明顯。同時，我們也清醒地看到，當前財政工作面臨不少困難和問題：一是財政收入面臨較為復雜嚴峻的形勢，收入壓力持續加大。二是民生領域剛性支出只增不減、重點領域資金保障需求迫切，收支矛盾較為突出。三是債務管控形勢日益嚴峻，我鎮隱性債務整體化解進度偏慢，化債資金來源有限，集中償債壓力較大。對此，我們將高度重視上述問題，著力補短板、強弱項、固底板、揚優勢，采取精準務實的舉措有效加以解決。

二、2024年財政預算草案

2024年財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，與時俱進大力弘揚張家港精神，圍繞市委“高質量發展突破年”工作主題和“135”年度任務，緊扣“三突破三躋身”目標，提前謀劃，主動作為，為我鎮經濟社會發展提供堅強財力保障。

（一）全鎮財政收入預算計劃

根據2024年全鎮經濟社會發展總體規劃，結合2023年財政預算執行情況，2024年全鎮一般公共預算收入同口徑實現正增長。 

按照財政一般公共預算收入和上級財政部門對我鎮財力結算分成辦法，2024年我鎮財政預測總財力為56650萬元（含上級轉移支付、基金結余調入），比上年增長1%，預測總財力全部安排財政支出。

（二）全鎮財政支出預算計劃

根據預測總財力56650萬元，預算分項目支出如下：

1. 一般公共服務支出2160萬元，與上年持平。主要安排的是機關及事業單位人員工資獎金、日常運轉經費和其他項目經費支出。

2. 教育支出15105萬元，比上年增加353萬元，增長2%。主要安排的是教師工資獎金、日常公用經費及義務教育免費支出、社區教育支出、校舍維修、辦學設施改造支出等支出。

3. 農業水利支出10178萬元，比上年增加616萬元，增長6%。主要安排的是鄉村振興、生態補償、農業示范獎勵、土地規模經營、農村一體化保潔、高標準農田、一事一議、水利設施維修養護、村級各項補助、農業部門日常運轉經費及其他項目支出。

4. 社會保障支出10320萬元，比上年增加394萬元，增長4%。主要安排的是春節慰問、民政幫建、民政定補和救濟、尊老金、低保金、重殘金、退伍軍人安置、虛擬養老、老年福利、未保站經費、社保部門日常運轉經費及其他項目支出。

5. 醫療衛生支出6291萬元，比上年減少124萬元，減少2%。主要安排的是重大公共衛生專項經費、基本公共衛生服務經費、計劃生育獎扶特扶、社區醫生工資、老人體檢、基本醫療保障補助、醫療衛生部門日常運轉經費及其他項目支出。

6. 科學技術、人才支出1337萬元，比上年增加15萬元，增長1%。主要安排的是企業獎勵、人才項目載體建設等。

7. 文化體育支出550萬元，比上年增加10萬元，增長2%。主要安排的是農村文藝、農民運動會、文化部門日常運轉經費及其他項目支出。

8. 城鄉社區事務支出8210萬元，比上年減少43萬元，減少1%。主要安排的是政府實事工程、動遷小區物業費、路燈電費、綠化管護、居委會、城管、建管等部門日常運轉經費及其他項目支出。

9. 公共安全支出950萬元，與上年持平。主要安排的是綜治、司法、消防、警輔、安監及其他公共安全支出。

10. 節能環保支出244萬元，比上年減少1671萬元，減少87%。主要安排的是環境保護及其他節能環保項目支出。減少的主要原因是沿江環境整治項目已全部完工結算。

11. 住房保障支出405萬元，與上年持平。主要安排的是機關人員住房公積金集體部分。

12. 預備費900萬元。

（三）政府性基金收支預算計劃

2024年，全鎮政府性基金收入預算為28350萬元（已扣除基金結余調出數）。其中：土地類基金27450萬元，城市基礎設施配套費等900萬元。基金收入將全部按照規定用于相關支出。

需要說明的是，上述支出中已經按照相關文件精神，安排隱性債務還本付息資金。

三、全面完成2024年度財政預算的主要措施

2024年，我們將密切關注宏觀經濟形勢變化，充分發揮財政職能作用，深挖增收潛力，強化支出管理，優化管理效能，切實兜牢“三保”底線，確保基層財政平穩運行。重點抓好以下工作：

（一）全力以赴組織抓好收入。發揮稅收協同共治機制作用，實施稅收跟蹤監測與分析，確保財政平穩運行。深化實施財稅聯席會議制度，加強財稅部門溝通，及時掌握全鎮作財稅形勢，及時調度財政運行情況，穩住收入基本盤。落實產業高質量發展扶持政策，強化重點企業、項目運行監測和服務，培育優質財源。因地制宜探索盤活鎮級資產的有效路徑，提升資產盤活利用效率，增強財政持續運轉能力。繼續加強專項資金、政府債券資金的對上爭取力度，獲得更多的資金支持。

（二）多措并舉強化支出管理。常態化落實政府“ 過緊日子” 要求，堅持量入為出、精打細算，優化支出結構，嚴控一般性支出，堅持“ 三保”支出在預算安排中的優先順序，兜實兜牢“ 三保”底線。加強財政資源統籌，持續優化財政支出結構，切實把資金用在發展重點領域和民生緊要處，不斷增強鎮黨委政府重大決策部署的保障能力。硬化實化預算剛性約束，嚴禁無預算超預算的支出，完善支出標準體系和動態調整機制。

（三）改革創新提升管理效能。深化預算管理改革。積極推進鄉鎮納入省預算管理一體化系統，完善預算執行動態監控，提高財政資金使用的安全性和有效性。健全預算績效管理制度體系，實施政府預算績效管理，探索全過程績效成果應用機制，構建貫穿預算編制、執行、監督全鏈條的績效管理體系，推動預算和績效深度融合。優化財政監管體系，進一步延伸監督觸角，推進鎮管事業單位的監督檢查，引入專業機構，整合強化監督力量，建立財政大監督格局。強化政府債務管控，優化債務結構，降低債務成本。全面優化資產管理平臺功能，充分利用平臺加強經營性資產監管。