一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，樂余鎮(zhèn)財(cái)政所在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，以黨的十九大精神為指引，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)決策部署，按照全市打造“港城發(fā)展升級(jí)版”的目標(biāo)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力壯大財(cái)政綜合實(shí)力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力，持續(xù)增進(jìn)民生福祉，全力保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，全面推動(dòng)樂余經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展跨上新臺(tái)階，全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政收支基本平衡。
（一）全鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，全鎮(zhèn)完成全口徑財(cái)政收入112335萬元（含預(yù)算外），完成預(yù)算的120%，比上年增加17648萬元，增長(zhǎng)19%；完成公共財(cái)政預(yù)算收入43994萬元，與上年持平。其中：稅收收入78356萬元、專項(xiàng)收入2430萬元、預(yù)算外資金收入31549萬元(比上年增加21375萬元，增加的主要原因是完成“三優(yōu)三?！豹?jiǎng)勵(lì)收入)。根據(jù)分稅制財(cái)政體制結(jié)算要求，2019年財(cái)政收入的統(tǒng)計(jì)口徑中，包括上繳上級(jí)財(cái)政部門的分成收入，剔除此因素，實(shí)際鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力合計(jì)65000萬元（含上級(jí)追加數(shù)）。
（二）全鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況
2019年實(shí)際支出為65000萬元，比上年增加15678萬元，增長(zhǎng)32%，比預(yù)算增長(zhǎng)29%，主要增加的是“三優(yōu)三保”、“城鄉(xiāng)社區(qū)”、“環(huán)境治理”和“償還債務(wù)”等支出，具體支出項(xiàng)目為：
1.一般公共服務(wù)支出2312萬元，比上年減少78萬元，下降3%。主要安排的是機(jī)關(guān)及辦事處等人員工資、獎(jiǎng)金及正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
2.教育支出13736萬元，比上年增加556萬元，增長(zhǎng)4%，比預(yù)算增長(zhǎng)2%。主要安排的是教師工資獎(jiǎng)金、教職工體檢費(fèi)、學(xué)校暑期校舍維修、社區(qū)教育、日常公用經(jīng)費(fèi)及九年制義務(wù)教育免費(fèi)等支出，增加的主要原因是教師工資、房貼及公積金等調(diào)增。
3.農(nóng)業(yè)水利支出23250萬元，比上年增加2851萬元，增長(zhǎng)14%,比預(yù)算增長(zhǎng)16%。主要安排的是生態(tài)補(bǔ)償資金、農(nóng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、“三優(yōu)三?！?、土地規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)村一體化保潔、畜禽養(yǎng)殖污染治理補(bǔ)貼、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、美麗村莊、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果獎(jiǎng)、水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)、一事一議、村干部工資、對(duì)村各項(xiàng)補(bǔ)助支出、農(nóng)服中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出，增加的主要原因是推進(jìn)農(nóng)村“大范圍三優(yōu)三保”支出。
4.社會(huì)保障支出6658萬元，比上年增加282萬元，增長(zhǎng)4%，比預(yù)算增長(zhǎng)2%。主要安排的是民政定補(bǔ)和救濟(jì)、民政低保金、重殘金、春節(jié)慰問、尊老金、農(nóng)村困難慰問、退伍軍人安置費(fèi)、貧困學(xué)生助學(xué)金、安息堂管理、散墳搬遷補(bǔ)貼、行政事業(yè)單位退休人員支出、社保部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生支出4870萬元，比上年增加1570萬元，增長(zhǎng)48%，比預(yù)算增長(zhǎng)45%，主要安排的是農(nóng)民合作醫(yī)療補(bǔ)助、村衛(wèi)生室經(jīng)費(fèi)、村醫(yī)生工資、老年人體檢、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生部門以及計(jì)生部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出，增長(zhǎng)的主要原因是公立醫(yī)院補(bǔ)助等支出。
6.科學(xué)技術(shù)、人才支出1357萬元，比上年增加40萬元，增長(zhǎng)3%，比預(yù)算增長(zhǎng)1%。主要安排的是科技獎(jiǎng)勵(lì)、人才培訓(xùn)、樂創(chuàng)空間、人才項(xiàng)目載體建設(shè)、科技企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償支出等。
7.文化體育支出316萬元，比上年增加34萬元，增長(zhǎng)12%，比預(yù)算增長(zhǎng)7%。主要安排的是文化體育活動(dòng)、文化部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其它項(xiàng)目支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7890萬元，比上年增加5830萬元，增長(zhǎng)283%，比預(yù)算增長(zhǎng)295%，主要安排的是綠化管護(hù)、土地補(bǔ)償費(fèi)、路燈電費(fèi)、垃圾中轉(zhuǎn)站費(fèi)用、垃圾集中處理費(fèi)、大環(huán)境整治、居委會(huì)、環(huán)衛(wèi)、城管、建管等部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出，增長(zhǎng)的主要原因是城市客廳建設(shè)、兆豐辦事處整體提升、樂紅路、雙豐路改造等工程項(xiàng)目。
9.公共安全支出1359萬元，比上年增加345萬元，增長(zhǎng)34%，比預(yù)算增長(zhǎng)15%。主要安排的是綜治、司法、安監(jiān)、警輔、消防及其他公共安全支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出2247萬元，比上年增加900萬元，增長(zhǎng)67%。主要安排的是突出環(huán)境問題整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
11.償債支出1000萬元，比預(yù)算增加700萬元。主要安排的是化解債務(wù)支出。
12.預(yù)備費(fèi)支出5萬元，比上年減少16萬元，下降76%，比預(yù)算下降99%。主要安排的是突發(fā)事件費(fèi)用。
各位代表，雖然一年來的財(cái)稅工作取得了一定成績(jī)，但我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然存在著一些困難和問題：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)影響，財(cái)政收入增速趨緩，持續(xù)增長(zhǎng)壓力較大；二是工資、教育、民生保障等剛性支出不斷增長(zhǎng)，收支平衡矛盾突出；三是預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和約束性不夠，部門項(xiàng)目支出進(jìn)度較慢，預(yù)算管理有待進(jìn)一步提高。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，切實(shí)加以改進(jìn)解決。
二、2020年財(cái)政預(yù)算草案
2020年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，與時(shí)俱進(jìn)大力弘揚(yáng)張家港精神，緊緊圍繞市委“三標(biāo)桿一率先”、鎮(zhèn)黨委“四個(gè)爭(zhēng)先率先”奮斗目標(biāo)，精準(zhǔn)施策，統(tǒng)籌平衡，著力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效，支持保障民生事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，優(yōu)化提升財(cái)政管理效能，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供可靠的財(cái)力保障。
（一）全鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算計(jì)劃
根據(jù)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平，2020年財(cái)政全口徑收入預(yù)算擬定為119637萬元(含預(yù)算外)，比上年增加7302萬元，增長(zhǎng)6.5%；公共財(cái)政預(yù)算收入為46854萬元，比上年增加2860萬元，增長(zhǎng)6.5%，需要說明的是按照上級(jí)財(cái)政部門的統(tǒng)計(jì)口徑，鎮(zhèn)財(cái)政收入中包括上劃中央及上級(jí)財(cái)政部門的收入。其中：稅收收入計(jì)劃完成83449萬元，比上年增長(zhǎng)6.5%；專項(xiàng)收入計(jì)劃完成2588萬元，比上年增長(zhǎng)6.5%；預(yù)算外資金收入計(jì)劃完成33600萬元，比上年增長(zhǎng)6.5%。
根據(jù)上述財(cái)政全口徑預(yù)算收入和上級(jí)財(cái)政部門對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)力結(jié)算分成辦法，2020年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)測(cè)總財(cái)力為66950萬元（含上級(jí)追加），比上年增長(zhǎng)3%，預(yù)測(cè)總財(cái)力全部安排財(cái)政支出。
（二）全鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算計(jì)劃
根據(jù)預(yù)測(cè)總財(cái)力66950萬元，預(yù)算分項(xiàng)目支出如下：
1.一般公共服務(wù)支出2312萬元，與上年持平。主要安排的機(jī)關(guān)及事業(yè)單位人員工資、獎(jiǎng)金及正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
2.教育支出14020萬元，比上年增加284萬元，增長(zhǎng)2%。主要安排的是教師工資福利、日常公用經(jīng)費(fèi)及九年制義務(wù)教育免費(fèi)支出、社區(qū)教育支出、技術(shù)裝備、校舍維修、學(xué)校改造工程及飛魚幼兒園補(bǔ)助等支出。
3.農(nóng)業(yè)水利支出23500萬元，比上年增加250萬元，增長(zhǎng)1%。主要安排的是生態(tài)補(bǔ)償資金、“三優(yōu)三?！表?xiàng)目、農(nóng)業(yè)示范及獎(jiǎng)勵(lì)、土地規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)村一體化保潔、協(xié)議安置鎮(zhèn)級(jí)承擔(dān)資金、村干部工資、一事一議、水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)、對(duì)村各項(xiàng)補(bǔ)助支出、農(nóng)業(yè)部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。
4.社會(huì)保障支出6730萬元，比上年增加72萬元，增長(zhǎng)1%。主要安排的是安置農(nóng)業(yè)人口補(bǔ)助費(fèi)、春節(jié)農(nóng)村慰問、民政幫建、民政定補(bǔ)和救濟(jì)、民政尊老金、低保金、重殘金、退伍軍人安置、虛擬養(yǎng)老、老年福利、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、社保部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生支出4920萬元，比上年增加50萬元，增長(zhǎng)1%。主要安排的是公立醫(yī)院補(bǔ)助、村醫(yī)生工資、老人體檢、農(nóng)民合作醫(yī)療補(bǔ)助、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生部門以及計(jì)生部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。
6.科學(xué)技術(shù)、人才支出1400萬元，比上年增加43萬元，增長(zhǎng)3%。主要安排的是科技獎(jiǎng)勵(lì)、人才培訓(xùn)、人才項(xiàng)目載體建設(shè)等。
7.文化體育支出320萬元，比上年增加4萬元，增長(zhǎng)1%。增長(zhǎng)主要原因是文化中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。主要安排的是農(nóng)村文藝、農(nóng)民體育運(yùn)動(dòng)、文化部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5368萬元，比上年減少2522萬元，下降32%。主要安排的是2020年政府實(shí)事工程、土地補(bǔ)償費(fèi)、路燈電費(fèi)、綠化費(fèi)、城管、建管等部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出。
9.公共安全支出1370萬元，比上年增加11萬元，增長(zhǎng)1%。主要安排的是綜治、司法、消防、警輔、安監(jiān)、消防及其他公共安全支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出5500萬元，比上年增加3253萬元，增長(zhǎng)145%。主要安排的是突出環(huán)境問題整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、治污防污及環(huán)境保護(hù)等及其他節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出。
11.償債支出1000萬元，與上年持平。主要安排的是化解債務(wù)支出。
12.預(yù)備費(fèi)510萬元。
三、全面完成2020年度財(cái)政預(yù)算的主要措施
2020年，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變、收支矛盾依然突出、改革日趨深化的新挑戰(zhàn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)持突出高質(zhì)量發(fā)展鮮明導(dǎo)向，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，優(yōu)化提升財(cái)政管理效能，重點(diǎn)抓好以下工作：
1、強(qiáng)化生財(cái)理財(cái)，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、提質(zhì)量。一是加強(qiáng)收入征管。堅(jiān)持依法依規(guī)征管，正確處理好收入組織和減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的關(guān)系。強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)同配合，完善齊抓共管的征管機(jī)制，增強(qiáng)工作合力，緊盯全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，抓好跟蹤落實(shí)。抓好每月稅收形勢(shì)分析和收入預(yù)測(cè)，確保應(yīng)收盡收。二是建立稅收保障機(jī)制。建立重點(diǎn)企業(yè)稅源臺(tái)賬制度，進(jìn)一步完善本鎮(zhèn)重點(diǎn)稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)控制度，加大對(duì)重點(diǎn)稅源的跟蹤服務(wù)，對(duì)大范圍三優(yōu)三保項(xiàng)目、樂歌及VOC等新招商項(xiàng)目落地過程中可能產(chǎn)生的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，及時(shí)與項(xiàng)目方對(duì)接并跟進(jìn)，做好服務(wù)，確保在我鎮(zhèn)的外地工程單位的稅收應(yīng)繳盡繳。三是涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源。充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)稅導(dǎo)向，將財(cái)稅貢獻(xiàn)率作為項(xiàng)目申報(bào)、招商引資和資金分配的重要依據(jù)。落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，兌現(xiàn)各級(jí)各項(xiàng)企業(yè)優(yōu)惠政策，支持企業(yè)發(fā)展壯大，全面了解掌握本鎮(zhèn)重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行狀況，配合做好村級(jí)集體廠房出租企業(yè)優(yōu)化提升。四是積極向上爭(zhēng)取資金。積極搶抓經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下國(guó)家將繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策的機(jī)遇，主動(dòng)把握國(guó)家、省市宏觀政策導(dǎo)向，力爭(zhēng)對(duì)上爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目和資金實(shí)現(xiàn)新突破。
2、強(qiáng)化支出管理，著力調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生。按照建立公共財(cái)政、民生財(cái)政的要求，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生需求。一是堅(jiān)持民生優(yōu)先。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的原則，嚴(yán)格控制支出，充分發(fā)揮公共財(cái)政職能作用，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，集中財(cái)力支持民生改善，確保民生支出穩(wěn)步增長(zhǎng)。二是落實(shí)支農(nóng)資金。大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以農(nóng)村綜合人居環(huán)境整治和一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)為抓手，整合各類支農(nóng)惠農(nóng)資金，集中力量加快美麗鄉(xiāng)村、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)，不斷促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。三是完善社會(huì)保障和公共服務(wù)體系，確保精準(zhǔn)施策，有效供給，重點(diǎn)解決群眾關(guān)注的各項(xiàng)民生問題。堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，支持污水管網(wǎng)、垃圾處理、村莊生活污水等設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境改善。四是全力支持精準(zhǔn)扶貧，完善城鄉(xiāng)低保、殘疾人、貧困學(xué)生等社會(huì)困難群眾的救助，建立基本生活、醫(yī)療、物價(jià)、住房等全方位補(bǔ)貼機(jī)制。五是保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。集中財(cái)力辦好大事要事，牢固樹立過“緊日子”的思想，用好有限的財(cái)政資金，提高資金配置效率，著力增強(qiáng)財(cái)政資金和政策的精準(zhǔn)性，集中保障防污治污、“大范圍三優(yōu)三?！?、凈谷小鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，進(jìn)一步增強(qiáng)群眾獲得感、幸福感、安全感。
3、強(qiáng)化改革引領(lǐng)，著力強(qiáng)管理、上水平。不斷完善財(cái)政制度，強(qiáng)化財(cái)政改革。一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，增強(qiáng)預(yù)算安排合理性、科學(xué)性，提高年初預(yù)算到位率。做到“人員支出按實(shí)際、日常公用按定額、經(jīng)常性項(xiàng)目按單位職能與財(cái)力可能”的原則進(jìn)行核定。二是推行預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理與預(yù)算編制有機(jī)結(jié)合，切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。三是加強(qiáng)資產(chǎn)管理，全面摸清家底，進(jìn)一步盤活存量，做大增量，提升資產(chǎn)管理效益。四是繼續(xù)全面實(shí)施政府會(huì)計(jì)制度改革，建立權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度，全面、完整地反映政府資產(chǎn)負(fù)債情況。五是加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防范。全力防控財(cái)政債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，按照“嚴(yán)禁新增債務(wù)，逐步化解舊債”的原則，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線，做深做實(shí)“清、規(guī)、控、降、防”各項(xiàng)工作，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，分類分級(jí)妥善化解存量。六是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，健全內(nèi)控制度，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)、資產(chǎn)管理、投資評(píng)審、財(cái)政監(jiān)督、政府采購、國(guó)庫集中支付與預(yù)算管理事前、事中、事后的有機(jī)結(jié)合，提高資金使用效益。
各位代表，新時(shí)代充滿新機(jī)遇，新機(jī)遇呼喚新作為。2020年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的收官之年，完成財(cái)政工作任務(wù)艱巨而重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的指導(dǎo)監(jiān)督下，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，不忘初心，牢記使命，團(tuán)結(jié)一心，扎實(shí)工作，嚴(yán)格按照本次會(huì)議的決議，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，充分發(fā)揮公共財(cái)政的職能作用，開拓創(chuàng)新、拼博實(shí)干、攻堅(jiān)克難，確保2020年財(cái)政決算和各項(xiàng)工作圓滿完成，為實(shí)現(xiàn)樂余鎮(zhèn)新時(shí)代“三超一爭(zhēng)”目標(biāo)而努力奮斗！
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