一、2018年財政預算執行情況
2018年是實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年，財稅部門在鎮黨委、政府的正確領導和社會各界的大力支持下，緊緊圍繞鎮黨委提出的目標任務，充分發揮財政職能，積極組織財政收入，嚴格財政支出管理，深化財政改革創新，圓滿完成了鎮十八屆人大四次會議確定的各項財政工作任務，為全鎮經濟社會健康、持續、較快發展提供了有力的財力保障。
（一）全鎮財政收入預算執行情況
2018年，全鎮完成全口徑財政收入86571萬元（含預算外），比上年增加5946萬元，增長7%；完成公共財政預算收入42200萬元，比上年增加4011萬元，增長10.5%，完成年初目標任務的102%。
收入構成：
1.稅務部門完成77880萬元；
2.專項收入2546萬元；
3.預算外資金收入6145萬元。
根據分稅制財政體制結算要求，2018年財政收入的統計口徑中，包括上繳上級財政部門的分成收入，剔除此因素，實際鎮級可用財力合計49327萬元（含上級追加數）。
（二）全鎮財政支出預算執行情況
2018年實際支出為49327萬元，比上年增加11723萬元，增長31%，比預算增長29%，主要增加的是“三優三保”支出，具體支出項目為：
1.一般公共服務支出2390萬元，比上年減少114萬元，下降5%，比預算下降1%（主要是機關經費支出的減少）。主要安排的是機關和辦事處人員工資及獎金、正常運轉經費和其他項目經費支出。
2.教育支出13180萬元，比上年增加703萬元，增長6%，比預算增長3%。主要受教師工資、房貼及公積金等調增的影響。主要安排的是教師工資獎金、教職工體檢費、學校暑期校舍維修、社區教育、日常公用經費及九年制義務教育免費等支出。
3.農業水利支出20401萬元，比上年增加10854萬元，增長114%,比預算增長107%。比預算大幅增長的原因是：“三優三保”支出增加。主要安排的是生態補償資金、農業獎補、“三優三保”、土地規模經營、畜禽養殖污染治理補貼、高標準農田建設、拆壩建橋、美麗村莊、村集體經濟發展成果獎、水利設施維修養護、一事一議、村干部工資、對村各項補助支出、農服中心正常運轉經費及其他項目支出。
4.社會保障支出6376萬元，比上年增加268萬元，增長4%，比預算增長3%。主要安排的是民政定補和救濟、民政低保金、重殘金、春節慰問、尊老金、農村困難慰問、退伍軍人安置費、貧困學生助學金、安息堂建設、散墳搬遷補貼、超齡補繳退養干部資助、社保部門正常運轉經費及其他項目支出。
5.醫療衛生支出3300萬元，比上年增加91萬元，增長3%，比預算增長2%。主要安排的是農民合作醫療補助、村衛生室經費、村醫生工資、老年人體檢、重大公共衛生專項經費、醫療衛生部門以及計生部門的正常運轉經費及其他項目支出。
6.科學技術、人才支出1317萬元，比上年增加36萬元，增長3%，比預算增長1%。主要安排的是科技獎勵、人才培訓、載體建設支出等。
7.文化體育支出282萬元，比上年增加41萬元，增長17%，比預算增長2%。主要安排的是文化體育活動、文化部門正常運轉經費及其它項目支出。
8.城鄉社區事務支出2060萬元，比上年減少175萬元，降低8%，與預算基本持平。主要安排的是農村一體化保潔、綠化管護、土地補償費、路燈電費、垃圾中轉站費用、垃圾集中處理費、大環境整治、居委會、消防、警輔、環衛、城管、建管等部門正常運轉經費及其他項目支出。
9.預備費支出21萬元，比預算減少88%。主要安排的是突發事件費用。
總的來看，2018年財政預算執行情況整體良好，財政收支基本平衡。但我們也清醒地認識到，當前財政工作中還存在一些困難和問題，主要表現在：財源建設項目的效益還不明顯，財政增收后勁不足；工資、教育、民生保障等剛性支出有增無減，財政平衡壓力巨大；資金使用績效和監督管理有待進一步加強。對于這些問題，我們將高度重視并采取有效措施，努力加以解決。
二、2019年財政預算草案
2019年財政預算安排的指導思想是：全面貫徹落實黨的十九大精神，緊緊圍繞鎮黨委提出的“新型城鎮、特色小鎮、美麗田園、文明風尚”四大目標，加大資金統籌力度，提高財政收支運行質量，為我鎮重點項目建設和重點工作落實，加快推進經濟結構調整，著力保障改善民生，促進社會和諧穩定，為實現樂余經濟社會新的騰飛提供可靠的財力保障。
（一）全鎮財政收入預算計劃
根據2018年財政預算執行情況和全鎮經濟社會發展水平，2019年財政全口徑收入預算擬定為93497萬元(含預算外)，比上年增加6926萬元，增長8%，公共財政預算收入為45576萬元，比上年增加3376萬元，增長8%，需要說明的是按照上級財政部門的統計口徑，鎮財政收入中包括上劃中央及上級財政部門的收入。
1.稅務部門計劃完成84110萬元，比上年增長8%；
2.專項收入計劃完成2750萬元，比上年增長8%；
3.預算外資金收入計劃完成6637萬元，比上年增長8%。
根據上述財政全口徑預算收入和上級財政部門對我鎮財力結算分成辦法，2019年我鎮財政預測總財力為50328萬元 （含上級追加），比上年增長2%，預測總財力全部安排財政支出。
（二）全鎮財政支出預算計劃
根據預測總財力50328萬元，預算分項目支出如下：
1.一般公共服務支出2322萬元，比上年減少68萬元，下降3%。下降主要原因是對一般性支出進行了壓減。主要安排的是機關和辦事處人員工資及獎金、正常運轉經費和其他項目經費支出。
2.教育支出13526萬元，比上年增加346萬元，增長3%。主要安排的是教師工資福利、日常公用經費及九年制義務教育免費支出、社區教育支出、技術裝備、校舍維修、學校改造工程等。
3.農業水利支出20109萬元，比上年減少290萬元，下降1%。主要安排的是生態補償資金、“三優三保”項目、農業示范及獎勵、土地規模經營、村干部工資、一事一議、水利設施維修養護、對村各項補助支出、農業部門正常運轉經費及其他項目支出。
4.社會保障支出6553萬元，比上年增加177萬元，增長3%。主要安排的是安置農業人口補助費、春節農村慰問、民政幫建、民政定補和救濟、民政尊老金、低保金、重殘金、退伍軍人安置、虛擬養老、老年福利、社保部門正常運轉經費及其他項目支出。
5.醫療衛生支出3368萬元，比上年增加68萬元，增長2%。主要安排的是村醫生工資、老人體檢、農民合作醫療補助、重大公共衛生專項經費、醫療衛生部門以及計生部門的正常運轉經費及其他項目支出。
6.科學技術、人才支出1348萬元，比上年增加31萬元，增長2%。主要安排的是科技獎勵、人才培訓、載體建設支出等。
7.文化體育支出294萬元，比上年增加12萬元，增長4%。增長主要原因是文化中心運行經費有所增加。主要安排的是農村文藝、農民體育運動、文化部門正常運轉經費及其他項目支出。
8.城鄉社區事務支出1998萬元，比上年減少62萬元，降低3%。主要安排的是2019年政府實事工程、土地補償費、路燈電費、農村一體化保潔、綠化費、協議安置鎮級承擔資金、消防、警輔、環衛、城管、建管等部門正常運轉經費及其他項目支出。
9.預備費510萬元。
10.償債支出300萬元。
（三）為全面完成2019年的財政預算收支任務，將重點采取六項措施：
1、著力抓好財政收入，確保完成全年任務。一是建立重點企業稅源臺賬制度，進一步完善本鎮重點稅源動態監控制度，加大對重點稅源的跟蹤服務，全面了解掌握本鎮重點企業運行狀況，積極挖潛增收。二是凝聚征管合力。加強與征管部門的協同配合，完善齊抓共管的征管機制，增強工作合力，緊盯全年財政收入目標任務，抓好跟蹤落實。抓好每月稅收形勢分析和收入預測，確保應收盡收。
2、著力提高服務水平，推動經濟穩定增長。一要搭建財政政策服務平臺。針對上級出臺的各項扶持政策，加強政策指導，幫助企業用好用足政策資源。二要搭建資金支持平臺。積極對上爭取，加大項目申報力度，及時落實項目配套資金，為企業發展爭取更多支持。三要全面規范行政事業性收費，優化經濟發展環境。四要完善重點企業聯絡員制度，深入企業調研，召開重點企業座談會，協調解決相關問題。
3、著力完善預算執行，增強財政調控能力。一是完善本鎮行政事業單位部門預算標準體系，細化預算編制，增強預算安排的科學性。做到“人員支出按實際、日常公用按定額、經常性項目按單位職能與財力可能”的原則進行核定。不斷完善部門預算項目庫建設，實行預算內容項目化，統一項目名稱，為項目預算標準化建設做準備。二是嚴格執行《預算法》。在保證基本公共服務合理需要的前提下，優先保障重點民生支出，嚴格控制一般性支出。探索鎮級部門預算公開工作，做好預算公開的各項準備工作。
4、著力優化支出結構，確保重點領域支出。一是樹立“節支即增收”的觀念，繼續發揚艱苦奮斗的精神，牢固樹立勤儉辦事的風氣，在預算基礎上進一步壓減“三公”經費支出。二是確保各項重點支出，嚴格執行支出預算，努力保障核心支出，保工資發放，保機構運轉，保社會穩定。三是加強財政資金管理制度建設，按照“先有預算，后有支出；先有制度辦法，后有資金分配”的要求，完善各項資金管理。四是全面推行公務卡結算，進一步完善各項財務支出制度，提高公務支出透明度，控制鎮級預算單位現金流量和現金風險。
5、著力提高工作績效，提升監督管理水平。一是進一步加強財政資金安全管理，開展財政資金安全檢查工作。對崗位管理、賬戶管理、資金管理、收付管理、會計核算、國庫集中收付轉軌等內容進行檢查，全面查堵管理漏洞，切實健全完善內部控制制度，確保財政資金和財政干部安全。二是深化開展“單位分類、聯審互查”的檢查形式。組織財政人員集中開展聯審互查互糾，規范行政事業單位會計基礎工作，提升會計人員業務核算水平。三是開展計算機安全管理檢查，落實內外網物理隔離、配置殺毒軟件、涉密計算機和移動介質登記、用戶授權和密碼管理等安全防護措施。四是積極開展財政投資評審工作，有效地實施對投資項目的監管。
6、著力改進工作作風，打造優良干部隊伍。認真履行服務承諾、首問負責和限時辦結制度，按照“親民、務實、廉潔”的原則要求，保持財政工作清正、財政干部清廉、財政作風清明，不斷改進工作作風，開拓創新，扎實工作，努力做好各項財政工作。不斷提升服務質量，樹立財政干部良好形象。
各位代表，讓我們在鎮黨委、政府的正確領導下，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，不忘初心，牢記使命，以永不懈怠的精神狀態和一往無前的奮斗姿態，團結拼搏、砥礪奮進，為實現樂余經濟社會新的騰飛而努力奮斗！
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