塘橋鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算草案的報告

塘橋鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算草案的報告

——2025年1月9日在塘橋鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第六次會議上

肖軍

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，現向大會報告塘橋鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算草案，請予審議。

一、2024年財政預算執(zhí)行情況

2024年是實現“十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵一年，在區(qū)黨工委、鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，區(qū)（鎮(zhèn)）財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，聚焦區(qū)（鎮(zhèn)）“1511”年度目標任務，充分發(fā)揮財政職能作用，深化預算體制機制改革，不斷提升財政資源的配置效率和財政資金的使用效益，為區(qū)（鎮(zhèn)）“城市東部中心”建設提供堅強財政保障，較好完成了鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第四次會議確定的各項目標任務。

（一）區(qū)（鎮(zhèn)）財政收入執(zhí)行情況

按現行分稅制財政體制結算辦法測算，2024年區(qū)（鎮(zhèn)）預計實現鎮(zhèn)級可用財力168338萬元。分項情況是：

1.一般公共預算財力77648萬元；

2.政府性基金財力（含專項債）85805萬元；

3.其他收入4885萬元。

（二）區(qū)（鎮(zhèn)）財政支出執(zhí)行情況

2024年區(qū)（鎮(zhèn)）預計財政總支出168338萬元。分項情況是：

1.一般公共服務支出4966萬元。

2.公共安全支出3765萬元。

3.教育支出30763萬元。

4.科學技術支出3036萬元。

5.文化旅游體育與傳媒支出1207萬元。

6.社會保障和就業(yè)支出9770萬元。

7.衛(wèi)生健康支出6847萬元。

8.節(jié)能環(huán)保支出2714萬元。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出88511萬元。

10.農林水支出8405萬元。

11.交通運輸支出474萬元。

12.資源勘探工業(yè)信息支出29萬元。

13.住房保障支出7422萬元。

14.災害防治及應急管理52萬元。

15.其他支出112萬元。

16.債務付息支出265萬元。

（三）2024年實施財政預算的主要工作

1.加強財政收入組織管理，促進財政收支平穩(wěn)健康運行。

一方面，做到依法依規(guī)組織稅收收入，建立健全“權責清晰、運行高效、科學合理”的收入組織工作機制，堅持“財稅”聯動，強化協同共治，提升綜合治理能力，進一步加強大數據挖掘和分析應用，發(fā)揮涉稅數據指引性、導向性作用，跟蹤分析重點行業(yè)、重點稅源和重大項目推進情況，保證依法征收、應收盡收。同時加強非稅收入管理，加強財源建設，著力夯實稅基、涵養(yǎng)稅源，確保財政平穩(wěn)運行。2024年預計完成一般公共預算收入10.65億元。另一方面，堅持總量和結構并重，加大資金統籌力度，保持支出強度，加快支出進度，確保每月支出達到序時進度。落實“過緊日子”要求，營造節(jié)儉辦事氛圍。通過預算管理一體化系統規(guī)范預算管理，加強對財政資金的監(jiān)管，實現對預算管理的動態(tài)反映和有效控制，切實提高預算安排的準確性、科學性、有效性；堅持量入為出，量力而行，財政支出與財力情況相適應；加強財政資源統籌，優(yōu)化支出結構，優(yōu)先保障支持經濟發(fā)展、基本民生、城市治理等重點支出。

2.發(fā)揮財政資金普惠保障作用，進一步保障和改善民生。

以辦好人民滿意的民生事業(yè)為目標導向，不斷創(chuàng)新民生領域各項舉措，推動民計民生持續(xù)改善。一是教育輸出保持優(yōu)質。平穩(wěn)推進金城學校、陽光學校關停與轉公；有序推進韓山幼兒園9月順利啟用，合理布局新學期義務教育階段及幼兒園學段招生，師資調配，保障區(qū)域內基礎教育。二是醫(yī)療服務提檔升級。進一步加大社區(qū)衛(wèi)生服務投入，提升基層社區(qū)衛(wèi)生服務能力和水平；支持促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展；深化整體托管，構建鎮(zhèn)村一體化管理服務體系，實現醫(yī)院、中心、站的聯動運行。三是現代農業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。統籌整合涉農專項資金，健全鄉(xiāng)村振興多元化投入機制，土地出讓收入用于農業(yè)農村比例達到8%以上，加強政策性擔保、農業(yè)保險等金融工具與財政補貼政策的有機聯動。四是社會保障持續(xù)有力。支持穩(wěn)就業(yè)和健全完善社會保障體系。開展線上線下招聘會2次，提供崗位2000余個；認定就業(yè)困難人員238人，享受保險補貼230人；發(fā)放救助金240.66萬元，臨時救助12戶4.3萬元；特殊困難群體救助幫扶覆蓋率100%，列全市第一方陣。

3.縱深推進財政管理改革創(chuàng)新，穩(wěn)步提升財政治理效能。

一是深入推進非稅收入收繳電子化改革，加快直達資金分配和支出進度。加大預決算公開力度，進一步提高公開的真實性、及時性、完整性。通過預算管理一體化系統完成單位、部門預決算公開及政府財務報告等。進一步規(guī)范管理和使用資本預算資金，提高資金使用效益，確保財政資金安全。二是厘清集體資產權屬，確保資產安全運營。統籌優(yōu)化資源，明晰權屬價值。推動完成夢想加速器、巢代智能產業(yè)園等資產產權過戶，推動相關村居完成對凱博家私收購等。優(yōu)化資產系統，推進公物倉建設。將閑置、低效運轉、可重復使用資產實行集中管理、統籌調劑、循環(huán)共用、統一處置。三是細化財務結算管理，推動業(yè)務融合統一。上線區(qū)（鎮(zhèn)）動遷財務結算軟件系統，完成“拆遷資金由區(qū)（鎮(zhèn)）財政直接支付”的目標任務，統籌開展拆遷經費（含房票）審核、支付、不動產登記業(yè)務（安置房）集約辦理相關工作。各位代表，過去一年，我們認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，預算執(zhí)行情況較好，財政改革發(fā)展工作取得積極進展，為經濟持續(xù)健康發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定提供了有力保障。但是，預算執(zhí)行和財政工作中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要表現在以下方面：一是外部環(huán)境依然復雜嚴峻，國內有效需求仍顯不足、社會預期仍然偏弱，經濟回升向好基礎仍需鞏固，稅源挖掘不易，增收難度較大，收入質量有待進一步提高。二是當前財政運行處于緊平衡狀態(tài)，收支矛盾較為突出，財政可持續(xù)發(fā)展面臨較大壓力。三是成本效益理念有待進一步強化，成本預算績效管理改革尚待深入推進，財政資金配置效率和使用效益還需進一步提高。對此，我們將高度重視，采取有效措施，認真加以解決。

二、2025年財政預算草案

2025年財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國

特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面落實《中華人民共和國預算法》和預算管理制度改革的有關要求，全面貫徹零基預算理念，精打細算、厲行節(jié)約，加強財政資源統籌，大力優(yōu)化支出結構，嚴控一般性支出，集中財力辦大事，堅決兜牢“三保”底線，切實保障區(qū)黨工委、鎮(zhèn)黨委重大決策部署落地生效。深化預算管理制度改革，強化預算約束，推動預算管理提質增效，為區(qū)（鎮(zhèn)）經濟社會高質量發(fā)展做好財力保障。

（一）區(qū)（鎮(zhèn)）財政收入預算計劃

根據2024年預算執(zhí)行情況和區(qū)（鎮(zhèn)）經濟社會發(fā)展水平，2025年區(qū)（鎮(zhèn)）財政收入預算（鎮(zhèn)級可用財力）預計158661萬元，比上年預算執(zhí)行數168338萬元減少9677萬元，下降5.75%。分項收入情況是：

1.一般公共預算財力95418萬元。

2.政府性基金財力49788萬元。

3.其他收入13455萬元。

（二）區(qū)（鎮(zhèn)）財政支出預算計劃

2025年區(qū)（鎮(zhèn)）財政總支出預計158661萬元，分項支出情況是：

1.一般公共服務支出16085萬元。

2.公共安全支出6434萬元。

3.教育支出28521萬元。

4.科學技術支出3723萬元。

5.文化旅游體育與傳媒支出807萬元。

6.社會保障和就業(yè)支出14422萬元。

7.衛(wèi)生健康支出14160萬元。

8.節(jié)能環(huán)保支出756萬元。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出52081萬元。

10.農林水支出9285萬元。

11.交通運輸支出756萬元。

12.住房保障支出7266萬元。

13.災害防治及應急管理支出765萬元。

14.預備費1200萬元。

15.債務付息支出2400萬元。

（三）完成2025年度財政預算的主要措施

為全面完成2025年財政預算任務，我們將重點做好以下工作：

1.穩(wěn)中求進，多措并舉拓寬增收渠道。

全力抓好收入，確保財政運行合理穩(wěn)健。一是加強重點稅源管控，繼續(xù)加強對重點企業(yè)跟蹤分析；摸清對資產重組轉讓等產生的一次性稅源，確保屬地征收；繼續(xù)推進建筑業(yè)項目稅金等方面稅源管控。二是完善協同共治機制，加強綜合治稅隊伍建設，縱深推進協同共治。進一步完善財稅聯席會議機制，明確分工責任，持續(xù)深化部門間工作聯動，發(fā)揮重點行業(yè)主管部門職能作用，形成稅源建設工作合力。三是深挖非稅收入潛力，落實落細各部門非稅收入增收任務，梳理深挖非稅收入項目、范圍，確保收齊收足。四是科學統籌各類資金資源，強化資金統籌力度，將各類預算資金全部納入預算范圍。持續(xù)清理財政和部門存量資金，盤活各類資金，合法合規(guī)調入預算統籌使用。

2.穩(wěn)健有效，精準發(fā)力優(yōu)化支出結構。

在確保“三保”支出的前提下，統籌兼顧，增強財政保障能力。一是從預算編制源頭開始做好預算管理，對項目分類細化、對預算事項測算，為預算編制提供可靠底數。科學有序安排財政資金，精準安排財政支出，按照“保重點、控一般、促優(yōu)化、提績效”的預算管理要求，加強預算法定、堅持底線思維，堅持量入為出、量力而行。二是充分發(fā)揮公共財政職能，繼續(xù)實行有保有壓的支出原則，嚴格控制一般性支出，降低行政運行成本。堅決兜牢“三保”底線，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先地位，每月測算財政資金平衡情況，防范“三保”支出風險。三是強化民生兜底保障，堅持盡力而為、量力而行，集中財力優(yōu)先傾斜教育、文化、醫(yī)療、社會保障、公共安全等民生領域，確保民生項目足額安排，民生實事工程順利推進，民生保障當期可承受、長期可持續(xù)。

3.穩(wěn)扎穩(wěn)打，做好資金保障防范風險。

一是推動安置房項目、鄉(xiāng)村振興、產城融合等項目融資，全力保障區(qū)（鎮(zhèn)）資金需求。全力以赴完成上級下達的化債任務和融資平臺公司壓降任務。及時跟進私募公司債及類REITs等直融產品；協同各部門，做好東站房申請專項債工作；做好產業(yè)園、安置房、鄉(xiāng)村振興等項目的間接融資；全力確保收支平衡，做好資金保障工作。密切關注政策導向，積極申報專項債，助力區(qū)（鎮(zhèn)）重點項目建設。二是持續(xù)推動區(qū)（鎮(zhèn)）各國資公司尤其是3家市場化公司改革發(fā)展，明確主責主業(yè)，進一步明晰企業(yè)市場化地位。依托優(yōu)勢資源，探索創(chuàng)新市場化業(yè)務，持續(xù)發(fā)揮企業(yè)主觀能動性，助力城市東部中心建設。三是立足于保障資產安全、實現資產保值增值、做強國企資產規(guī)模，運用資產管理信息系統，對系統內的經營性資產履行監(jiān)督職能，從合同簽訂、租金收繳等方面加強監(jiān)督，確保區(qū)（鎮(zhèn)）經營性資產收益及時入賬。進一步盤活資產，提升創(chuàng)新活力。加強資產收購，優(yōu)化資源配置，壯大國資公司資產規(guī)模，提升國資公司綜合實力。

4.穩(wěn)中求變，守正創(chuàng)新優(yōu)化管理機制。

深化財政管理改革，推動財政治理能力實現新提升。一是推進零基預算改革。科學分析預測、實事求是編制并執(zhí)行預算，切實提高預算編制質量。堅持量入為出，運用零基預算理念，根據事業(yè)發(fā)展實際需要和財力可能科學編制預算，打破基數概念和預算支出固化僵化格局，通過節(jié)支、控支改善財政收支平衡狀況。二是推動財政資金規(guī)范化管理，以高度的責任感推進往來款項清理工作，與多部門協同合作，摸清底數、把握重點、列出清單、分類處理，全面規(guī)范往來資金管理。同時做好財政運行情況分析，預決算分析管理及庫款保障的籌劃、預警等工作。三是實現財政監(jiān)督常態(tài)化開展，圍繞各單位財務崗位設置、資金支付、財務核算等事項，常態(tài)化開展交叉互審，以審促管、以管促治，確保財政資金和干部隊伍“雙安全”。