2023年塘橋鎮財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）報告

2023年塘橋鎮財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）報告

——在2024年1月2日塘橋鎮第十七屆人民代表大會第四次會議上

肖軍

各位代表：

我受鎮人民政府委托，現向大會報告塘橋鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案，請予審議。

一、2023年財政預算執行情況

2023年，在區黨工委的堅強領導下，在鎮人大的有效監督下，區（鎮）財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，始終圍繞“233”年度目標任務，全力保障收支平衡，嚴格防范債務風險，不斷強化監督管理，較好完成了鎮第十七屆人民代表大會第二次會議確定的各項目標任務。

（一）區（鎮）財政收入執行情況

按現行分稅制財政體制結算辦法測算，2023年區（鎮）預計實現鎮級可用財力142637萬元。分項情況是：

1.一般公共預算財力69884萬元；

2.政府性基金財力65295萬元；

3.其他收入7458萬元。

（二）區（鎮）財政支出執行情況

2023年區（鎮）鎮級財政總支出預計142637萬元，比上年增加34125萬元，增長31.45%。分項情況是：

1.一般公共服務支出11490萬元。

2.公共安全支出5532萬元。

3.教育支出31468萬元。

4.科學技術支出1761萬元。

5.文化旅游體育與傳媒支出2038萬元。

6.社會保障和就業支出14247萬元。

7.衛生健康支出10059萬元。

8.節能環保支出124萬元。

9.城鄉社區支出48193萬元。

10.農林水支出9611萬元。

11.交通運輸支出442萬元。

12.金融支出205萬元。

13.住房保障支出6348萬元。

14.災害防治及應急管理支出854萬元。

15.債務付息支出265萬元。

（三）2023年實施財政預算的主要工作

1.聚焦財政核心職能，確保全年平穩運行。一是一著不讓強化收入組織。2023年預計完成一般公共預算收入12.15億元。財政部門扎實推進積極財政政策落實，強化收入分析預測，持續加強與稅務、招商、建設、資規、動遷等條線間的協作配合，形成“財稅牽頭、信息共享、部門協作、稅款安全”的協稅護稅網絡，提升收入管理的前瞻性與主動性。二是不折不扣落實減稅降費。積極落實減稅降費、退稅緩稅政策，加強庫款監測，強化資金保障，會同稅務部門發揮退稅協同機制作用，切實保障各項退稅工作高效開展，為區（鎮）企業穩經營、謀發展注入“強心劑”。三是不斷優化資金支出結構。牢固樹立政府過“緊日子”思想，年初按不低于10%壓減公用經費等一般性支出，嚴控預算追加，加強上級資金與本級預算安排的有效銜接，切實強化區（鎮）“三保”保障能力，提升全盤把控水平，實現收支動態平衡。

2.兜實兜牢民生底線，彰顯民生財政底色。貫徹以人民為中心的發展思想，區（鎮）“三保”支出50741萬元，占一般公共預算支出的72.61%。全力守護群眾健康，足額安排、及時撥付核酸檢測、疫苗接種、防疫物資、隔離點費用等，最大程度保護人民群眾生命安全和身體健康。創建基層高血壓篩查工作室、新增基層衛生服務站醫療設備，加強公共衛生體系及基層醫療衛生服務能力建設。足額安排企業職工基本養老保險、城鄉居民基本養老保險、地方城鄉居民補貼、被征地農民第四年齡段人員慰問費和尊老金等，堅持節用裕民，穩步提高基本養老保險保障標準。認真落實教育高質量發展三年行動計劃，持續推進辦學條件的提檔升級。積極推進學校工程建設，依托村級經濟聯合體，布局新建黃泗浦幼兒園、韓山幼兒園；2023年區（鎮）各園校電教設備等硬件投入約1386萬元，在教育裝備水平持續投入下，所有中小學創建成省級中小學智慧校園合格校。

3.深化財政管理改革，優化提升治理能力。一是扎實推進預算管理一體化改革。區（鎮）28家預算單位通過預算編制模塊全面完成2023年部門預算編制，預算執行模塊自2023年1月1日成功上線運行；啟用“張家港市財政非稅一體化系統”，財政電子票據改革取得積極進展。二是優化預算管理和財務管理。對區（鎮）衛生管理服務中心實行了國庫集中支付授權支付改革，不斷完善集中支付運行體系；根據市委編辦《關于同意調整塘橋鎮下屬事業單位機構設置的批復》的通知要求，做好預算單位重新整合工作；出臺了《高新區（塘橋鎮）財務審批及報支辦法（試行）》，規范和統一了區（鎮）行政事業單位和國資公司的財務審批制度和報支流程。三是理順拆遷安置結算體制。3月份成立動遷財務結算專班，負責對各村（社區）拆遷經費進行復核和支付。截止11月底，已完成對所有拆遷往來經費的復核工作，累計復核并支付各類拆遷資金約6.39億元，共計辦理6640套安置房或汽車庫發票，區（鎮）全年預計共撥付房票款2.82億元，累計辦理安置房不動產權證4801本。

各位代表，2023年區（鎮）財政運行安全平穩，管理效能持續提升，服務保障精準到位。同時，我們也清醒地看到，當前財政工作面臨較多的困難和問題，主要表現在：在經濟運行大盤基本平穩，經濟回升向好的大背景下，有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升，增收的不確定性較多，收入質量有待進一步提高；重點領域和剛性支出力度不減，財政支出規模不斷擴大，財政收支矛盾突出；項目支出有所固化，零基預算理念踐行不足；預算績效管理還需提升，資金使用效益有待提高；財政管理長效機制有待持續健全，管理制度改革仍需探索。針對這些問題，我們將高度重視，仔細研究，切實加以解決。

二、2024年財政預算（草案）

2024年財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，落實中央經濟工作會議部署，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，強化問題導向和目標導向，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展；落實好結構性減稅降費政策，堅持黨政機關過緊日子，大力優化財政支出結構，兜牢基層“三保”底線；加強地方政府債務管理，嚴肅財經紀律，持續推動區（鎮）經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

（一）區（鎮）財政收入預算計劃

根據2023年預算執行情況和區（鎮）經濟社會發展水平，2024年區（鎮）財政收入預算（鎮級可用財力）預計144851萬元，比上年預算執行數142637萬元增加2214萬元，增長1.55%。分項收入情況是：

1.一般公共預算財力66000萬元。

2.政府性基金財力71351萬元。

3.其他收入7500萬元。

（二）區（鎮）財政支出預算計劃

2024年區（鎮）財政總支出預計144851萬元，分項支出情況是：

1.一般公共服務支出18590萬元。

2.公共安全支出7246萬元。

3.教育支出30510萬元。

4.科學技術支出1800萬元。

5.文化旅游體育與傳媒支出2016萬元。

6.社會保障和就業支出10613萬元。

7.衛生健康支出9014萬元。

8.城鄉社區支出47713萬元。

9.農林水支出5294萬元。

10.交通運輸支出804萬元。

11.住房保障支出6944萬元。

12.災害防治及應急管理支出2240萬元。

13.債務付息支出767萬元。

14.預備費1300萬元。

（三）完成2024年度財政預算的主要措施

為全面完成2024年財政預算任務，我們將重點做好以下工作：

1.聚焦量質并舉，提升財政保障能力。一是建立健全“權責清晰、運行高效”的收入組織工作機制，加強財稅等部門數據共享、工作聯動，運用大數據深化稅費協同共治。二是密切關注重點行業、重點稅源和重大項目稅收變化，全力支持重點產業招商、重大項目招引，更大力度培植壯大稅源經濟，夯實財稅增收基礎。三是精準實施積極的財政政策，加強與金融、就業、產業、投資等政策協調配合，貫徹落實新版稅費優惠政策指引等，延續實施扶持制造業、小微企業和個體工商戶減稅降費政策，讓市場主體充分享受政策紅利。

2.加強統籌平衡，堅守底線防范風險。一要樹立“大財政、大預算、大資產”理念，通過預算全口徑管理、專項資金全方位整合，全面統籌預算資金、債券資金和各類政府資產資源，增強財政保障和收支平衡能力。二要進一步優化支出結構，優先保障上級確定的重大政策、重要改革和重點項目實施，足額安排“三保”支出，切實保障基本民生、工資發放和機構運轉。嚴控非剛性、非急需支出和行政運行成本，把牢預算管理、資產配置、政府采購等關口，節儉辦一切事業，把全市過“緊日子”要求落到實處。三要合理制定各類扶持及補貼標準，與當前經濟和財力水平相匹配，確保當期能承受、長期可持續。加強財政預算與政府投資計劃相銜接，實質性開展財政可承受能力評估論證，從嚴實施財政投資評審，源頭控制政府投資規模。推動政府性債務規模和債務率“雙下降”，確保政府性債務和平臺公司經營性債務不出風險。

3.堅持以人為本，切實保障改善民生。認真落實政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節約，更好節用裕民。堅持盡力而為、量力而行、可持續性原則，增強民生保障的有效性和精準度。配合完善城鄉居民養老保險、基本醫療保險待遇調整機制，合理提高基礎養老金標準和醫療保障待遇。完善低保、特困供養等多層次社會救助政策，加大對困難群體救助力度。優化區域教育資源配置，擴大優質教育供給，提高校區供給的彈性和適應性，合理分配、整合資源，實現資源效益的最大化利用。深化公共衛生管理體制改革，進一步改善人民健康狀況和基本醫療衛生服務的公平性及可持續性改善。加快推進重點城建項目，支持常態化打好藍天、碧水、凈土保衛戰，持續改善地區功能品質和城鄉人居環境。

4.強化財政改革，全力提升管理效能。加強預算管理各項制度的系統集成、協同高效。完善預算管理一體化系統，通過全流程整合預算管理各業務環節，優化預算管理要素、業務流程和控制規則，全面提升預算管理規范化、科學化、標準化水平。擴展資產管理系統，建設“公物倉”，將閑置、低效運轉、可重復使用資產實行集中管理、統籌調劑、循環共用、統一處置等；運用無償調撥、置換、轉讓等多種方式盤活存量資產，優化資源配置，理順資產權屬，發揮資產最大效益。進一步完善專項資金管理，更好發揮專項資金對重大決策部署的支持效果。強化財會監督與其他監督貫通協調，綜合運用“互聯網+監管”、大數據等現代信息手段提升監管水平，維護良好的市場經濟秩序和營商環境。