2022年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案）報告

2022年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案）報告

—2023年1月9日在塘橋鎮十七屆人民代表大會第二次會議上

肖軍

各位代表：

受鎮人民政府委托，現向大會報告塘橋鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案，請予審議。

一、2022年財政預算執行情況

2022年，在區黨工委的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，財務資產部堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，始終緊扣“爭創國家高新區、打造城市新中心”工作主線，全力保障收支平衡，嚴格防范債務風險，不斷強化監督管理，較好完成了鎮第十七屆人民代表大會第一次會議確定的各項目標任務。

（一）區（鎮）財政收入執行情況

按現行分稅制財政體制結算辦法測算，2022年區（鎮）預計實現鎮級可用財力111259萬元。分項收入情況是：

1.預算內收入67884萬元；

2.土地出讓收入31875萬元；

3.其他收入11500萬元。

（二）區（鎮）財政支出執行情況

2022年區（鎮）鎮級財政總支出預計111259萬元，比上年減少5532萬元，下降5%。分項支出情況是：

1.一般公共服務支出9146萬元，比上年實績減少7063萬元，下降43.6%。下降的原因一是今年以來區（鎮）嚴格落實過“緊日子”要求，嚴控各項支出。二是疫情影響減少了各項活動的開展導致支出下降。

2.公共安全支出4857萬元，比上年實績減少1270萬元，下降20.7%。主要用于人民調解、社區矯正、安置幫教、法制宣傳、綜合治理等經費。下降的主要原因同樣是受到疫情的影響。

3.教育支出25698萬元，與上年基本持平。主要用于教師人員經費、學校公用經費、設備購置、暑期維修、學校建設工程、對民辦學校經費補助、社區教育費和少年宮經費等支出。

4.科學技術支出3514萬元，比上年實績增加1603萬元，增長83.9%。主要用于科技人才、企業考核獎勵等。增長的原因是區（鎮）從高新區本身的定位出發，持續加大對轉型升級、科技創新等工作的扶持力度。

5.文化旅游體育與傳媒支出2501萬元，比上年實績減少275萬元，下降9.9%。主要用于群眾文化體育活動經費等支出。下降的原因是疫情影響下群眾文體活動減少。

6.社會保障支出12115萬元，與上年基本持平。主要用于各類民政優撫對象經費發放、低保戶及重殘人員生活救濟、退伍軍人安置、義務兵優待、尊老金、居家養老等支出。

7.衛生健康支出12776萬元，比上年實績增加3228萬元，增長33.8%。主要用于基層醫療衛生機構經費、基本公共衛生、重大公共衛生、疫情防控、食品及藥品安全、計劃生育服務、城鎮居民基本醫療保險等支出。增加的原因主要是全年共計安排防疫經費6181萬元（不含區鎮承擔的核酸檢測等相關費用）。

8.節能環保支出預計373萬元，比上年實績減少138萬元，下降27%。主要用于環保專項經費支出。下降的原因是取消了一次性的污染補助。

9.城鄉社區支出16144萬元，比上年實績增加3758萬元，增長30.3%。主要用于鎮村道路、街景改造、橋梁等公共設施建設；環境整治、垃圾分類、美麗村莊建設等環境衛生支出。增長的原因為今年實施了特色宜居鄉村建設等項目。

10.農林水支出8584萬元，比上年實績減少13278萬元，下降60.7%。主要用于發展農業生產方面補貼、生態補償資金、農村公共服務綜合補助、水利基礎設施建設。下降的主要原因是上年支出中包含了上級追加指標“三優三保”任務激勵資金，而今年無此項資金。

11.住房保障支出6343萬元，比上年實績增加433萬元，增長7.3%。主要用于行政事業單位職工的住房公積金和提租補貼。

12.災害防治及應急管理支出926萬元，比上年實績增加519萬元，增長127.5%。主要用于安全生產監管和消防業務經費。增長主要原因是2022年新建了鹿苑、妙橋二處小型消防救援站，另外根據防災減災工作要求建設了鎮級應急救援物資倉庫。

13.債務還本支出8282萬元，主要用于地方政府債券還本付息支出。

（三）2022年實施財政預算的主要工作

1.圍繞穩增長，全力以赴挖潛增收。2022年同口徑一般公共預算收入預計完成10.95億元，收入增幅和完成度在全市各板塊排名第二。財政部門始終將組織收入作為財政工作的重中之重，時刻緊盯全年目標，充分發揮財稅協同共治作用，加強重點行業、重點企業運行情況的跟蹤服務，搶拼財政收入入庫。強化財源培育，支持重大項目建設加速推進，信義玻璃、永鋼科創等企業順利入駐，推動經濟高質量邁出新步伐。落實好組合式減稅降費支持政策，釋放減稅降費紅利，統籌用好國有物業租金減免等政策，為市場主體紓困解難，降低實體經濟企業負擔，涵養好財源稅基。齊心協力，全力助推高鐵投資公司公開市場取得AA+信用評級，為區鎮長遠發展注入了源泉活水。

2.突出保民生，不斷優化支出結構。堅持保障基本民生，按輕重緩急合理安排資金。優先保障和撥付疫情防控資金，打贏“4.11”突發疫情阻擊戰，全年安排疫情防控專項經費預計超1億元。落實各項社會保障待遇政策，構建和完善醫療救助、城鄉低保、尊老養老等各項制度銜接配套的社會救助資金政策體系。支持教育事業發展，梁豐高級中學高新區實驗學校交付使用，青龍小學、鹿苑中學、妙橋中學改擴建項目順利完工，推動教育優質均衡發展。支持鄉村振興，制定出臺村級集體經濟發展扶持辦法，通過專項資金保障、生態補償支持、惠農項目傾斜等多種方式，幫助村集體可用財力持續增長。支持城鄉社區治理，“網底工程”、垃圾分類“三定一督”、“鄰里港灣”等多項民生實事項目深入推進，基層治理凸顯新亮點。

3.注重強監管，促進財政平穩運行。發揮好財政監管職能，把促規范、防風險作為基礎工作常抓不懈。積極配合省、市專項審計組對區鎮營商環境、債務、財政運行質量等多方面的審計，針對審計中發現的問題立行整改，并舉一反三，開展區鎮財務培訓講座，針對問題做好財務知識普及，切實提升財務管理水平。強化財政審計監督職責，針對區鎮行政事業單位及村社區，全年共計開展專項督審、資金安全、離任、整改情況回頭看等16個審計項目，發現了存在的多個問題，并督促整改落實，織密財政監督網。強化債務管控，堅持防風險與促發展并重，超計劃完成隱性債務年度化解任務，有效防范債務風險。

2022年，我鎮預算執行情況總體良好，較好地完成了年初部署的各項任務。但也必須清醒的看到，目前財政運行中仍面臨一些矛盾和問題。主要是：當前經濟穩中向好但仍不穩固，財政增收難度進一步加大；重點領域資金需求不斷擴大，而剛性支出不減，資金統籌壓力日益增大，財政收支平衡的矛盾突出；部分預算項目支出執行率偏低、資金使用效益不高等問題仍然存在，績效評價工作有待加強。這些問題，我們將采取有效措施，切實加以解決。

二、2023年財政預算（草案）

2023年財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，完整、準確、全面貫徹新發展理念，始終堅持高質量發展，始終堅持改革創新，圍繞區鎮“233”工作要求，落實“優存量、拓增量、育特色”工作思路，按照“積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續”的要求，統籌抓好財政各項重點工作，為加快打造實力強勁、活力十足，幸福、和諧、文明的現代化樞紐型城市新中心貢獻財政支撐力量。

（一）區（鎮）財政收入預算計劃

根據2022年預算執行情況和區（鎮）經濟社會發展水平，2023年區（鎮）財政收入預算(鎮級可用財力)預計134375萬元，比上年預算118397萬元增長13.5%。分項收入情況是:

1.預算內收入75000萬元。

2.土地出讓收入55875萬元。

3.其他收入3500萬元。

（二）區（鎮）財政支出預算計劃

2023年區（鎮）財政總支出預計134375萬元，分項支出情況是：

1.一般公共服務支出14500萬元，預計比上年實績增加5354萬元，增長58.5%。主要用于政府提供一般公共管理與服務的支出。增長的主要原因是2022年由于疫情影響，除了防疫支出外，區（鎮）其他支出都大大減少，因此拉抵了比較基數，如與前年實際數比較，下降10.5%。

2.公共安全支出4375萬元，預計比上年實績減少482萬元，下降9.9%。主要用于政府維護社會公共安全、開展治安管理工作的支出。下降主要原因是嚴格落實過“緊日子”要求，對日常經費進行壓縮。

3.教育支出32586萬元，預計比上年實績增加6888萬元，增長26.8%。主要用于教育事務支出。增長主要原因是區（鎮）繼續加大投入優化教育資源配置，梁豐高中高新區實驗學校明年將擴面擴班，鹿苑中學食堂將進行改擴建。

4.科學技術支出4463萬元，預計比上年實績增加949萬元，增長27%。主要用于招才引智、科技創新、人才培育、鼓勵經濟發展等。增長主要原因是區（鎮）持續加大對創新發展、人才引進的扶持力度。

5.文化旅游體育與傳媒支出5458萬元，預計比上年實績增加2957萬元，增長118.2%。主要用于政府在文化設施、宣傳、體育等方面支出。增長主要原因是區（鎮）明年將進一步加大文明創建工作，為區（鎮）群眾營造更加優美的工作生活環境。

6.社會保障和就業支出16067萬元，預計比上年實績增加3952萬元，增加32.6%。主要用于政府在社會保障與就業方面的支出，包括各類民政優撫對象經費發放、低保戶及重殘人員生活救濟、困難臨時救濟、尊老金、居家養老等支出。增長主要原因是各類優撫對象的發放標準提高；加大對民政基礎設施建設的投入。

7.衛生健康支出11279萬元，預計比上年實績減少1497萬元，下降11.7%。主要用于城鎮居民基本醫療保險財政補貼、疫情防控經費、市級大病風險基金、計劃生育服務經費、基本公共衛生服務支出、重大公共衛生專項經費等支出。下降主要原因是隨著疫情防控措施的優化，預計防疫支出將會回落。

8.節能環保支出568萬元，預計比上年實績增加195萬元，增長52.3%。主要用于環保專項支出。增長的主要原因是區（鎮）為打造更好的生態環境，在環保方面持續加大投入。

9.城鄉社區支出23732萬元，預計比上年實績增加7588萬元，增長47%。主要用于城鄉社區事務、規劃、公共設施、環境衛生、美麗村莊、人居環境改善、綠化管護費等方面支出，增長主要原因是區（鎮）將繼續加強對城鄉社區環境、城鄉公共設施等方面的建設。

10.農林水支出12106萬元，預計比上年實績增加3522萬元，增長41%，主要用于政府農業服務、水利建設、生態補償等支出，包括發展農業生產方面補貼、農村公共服務綜合補助、高標準農田建設等支出。增加主要原因是區（鎮）2023年將建設高標準農田項目，實施美麗河道建設工程和劣V類水體治理工程等項目。

11.住房保障支出6723萬元，預計比上年實績增加380萬元，增長6%。主要用于行政事業單位職工的住房公積金和提租補貼。

12.災害防治及應急管理支出936萬元，預計比上年實績增加10萬元，與上年基本持平。主要用于安全生產監管方面和消防業務經費支出。

13.債務付息支出282萬元，與上年持平，主要用于地方政府債券付息支出。

14.預備費1300萬元，比上年增加100萬元，增長8.3%。主要用于自然災害等突發事件處理及其他難以預見的開支。

（三）完成2023年度財政預算的主要措施

為全面完成2023年財政預算任務，我們將重點做好以下工作：

1.堅持發展理念，服務經濟社會建設大局。千方百計組織收入、統籌資金，服務經濟社會高質量發展。一是加強形勢研判，密切關注稅費政策改革動向，做到提前謀劃、主動應對。強化退稅、緩稅回流跟蹤監測，做好稅收回流對財政收入及財力影響的分析；二是強化非稅收入征管，多措并舉提升非稅收入精細化、科學化水平，加大對庫存土地的“招、拍、掛”出讓力度，做到依法征收；三是支持好招商引資和創新發展，集中有限的資金、土地等要素，向對財源建設有重大支撐的優勢產業、重點企業和重點項目傾斜，形成可持續發展財源體系。

2.堅持有保有壓，切實兜牢基本保障底線。財政資金保障民生優先，進一步壓縮一般性支出。一是聚焦實現高水平共同富裕，為人民群眾創造高品質生活，圍繞人民所需所憂所盼，繼續加大教育、醫療、養老、就業、鄉村振興、人居環境等方面的投入，穩步推進公共服務均等化和標準化建設。加強低收入群體和困難群眾的保障托底，堅決兜住基本民生底線。聚焦城市發展內涵，推動城市功能和品質不斷優化，堅持走生態優先綠色低碳發展之路，支持深入打好水氣土污染防治攻堅戰，持續優化群眾生活居住環境。二是繼續過“緊日子”，動態優化支出結構，一般性支出預算壓降20%，把有限的財政資金用在刀刃上。

3.堅持改革創新，不斷提高財政運行質量。一是推動國有企業市場化運作，優化功能布局，完善企業制度，強化監督管理；二是實施績效審計，對區鎮財政近幾年在基礎設施建設、保潔、綠化等方面投入較大的項目，通過績效審計對項目運行情況進行經濟性、效率性、成果性的審計評價，幫助改善政府項目運作，為政府決策提供相關參考信息；三是ERP系統試行業財一體化。將財務數據與其他部門業務數據融合，打通數據壁壘，實現業務數據和財務數據的同步、同源、統一；四是全省統一的鄉鎮財政預算一體化系統正式上線，將進一步促進財政預算規范化運行。