楊舍鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算草案

一、2024年楊舍鎮財政預算執行情況

（一）財政收入預算執行情況

2024年，區鎮預計完成一般公共預算收入506000萬元，與2023年基本持平。

2024年，預計可用財力258772萬元。其中：財力體制分成收入221256萬元，政府性基金調入37002萬元，上年結轉514萬元。政府性基金收入146611萬元，比上年實績126294萬元增收20317萬元，增長16.09%。

（二）財政支出預算執行情況

2024年，預計財政支出256150萬元，與上年實績266778萬元相比減支10628萬元，下降3.98%。主要支出項目是：

1.農林水事務支出25097萬元，增長17.23%。主要用于：農村人居環境提升工程，農村公共服務綜合補助，涉農補貼，生態補償，農業基礎設施建設，農業合作項目補貼，水利工程建設，農田水利管護經費等。

2.教育支出88677萬元，下降3.20%（下降主要原因為生源減少，新建學校進度放緩）。主要用于：教育實事工程，在職和離退休人員經費，公用經費補貼，校舍維修及設備更新，新市民學校補貼等。

3.社會保障和就業支出39118萬元，增長6.27%。主要用于：困難群眾救濟補助，民政建設工程，養老服務經費，義務兵優待金及安置費，養老保險基金補貼，離退休經費等。

4.公共安全支出6425萬元，增長48.90%。主要用于：治安聯防經費，治安監控建設經費，綜治經費，基層公安經費，以及消防、安全生產專項資金等。

5.衛生健康支出22166萬元，增長16.63%。主要用于：新冠疫情防控專項經費，居民基本醫療保險補貼，公共衛生經費及補貼等。

6.城鄉社區事務支出38327萬元，增長14.61%。主要用于：文明創建經費，基礎設施建設經費，城管、環衛經費，安置小區物業管理費，綠化專項資金等。

7.一般公共服務支出27851萬元，增長2.06%。主要用于政府公共服務運轉支出。

8.地方政府一般債務還本付息2536萬元，下降68.75%。主要用于地方政府債券付息支出。

根據預算執行情況，2024年收支相抵略有結余，結轉下年2622萬元。

（三）政府性基金支出預算執行情況

按照“以收定支，收支平衡”的原則統籌安排，全年預計支出146611萬元，主要用于農村基礎設施和按照上級規定安排的債務還本付息支出。

（四）主要工作措施

1.全力謀劃組織收入，推動財政保障能力更穩健。一是錨定高質量發展目標，積極培植鞏固稅源，完善稅收協同共治機制，加強重點企業走訪和信息交流共享，加強非稅收入征繳，精準規劃組織收入，確保應收盡收、顆粒歸倉。二是全面把握經濟回升向好態勢，高效落實各項稅費支持政策，確保政策紅利精準直達，持續優化營商環境，提振市場信心。三是加強預算統籌，強化各類資金資產資源管理，做大綜合財力，全力確保收支平衡，為社會經濟發展提供堅實的財力支撐。

2.厲行節約嚴控支出，強化內控監管機制強績效。一是持續深化省一體化系統改革，嚴格落實黨政機關過緊日子的要求，有保有壓安排預算，嚴禁無預算、超預算支出，嚴控預算追加事項，做好2024年區鎮預算收支和資金平衡。二是加強債務風險管控，化解政府隱性債務，截止2024年末，經開區（楊舍鎮）隱債全部清零。三是不斷完善財政監督工作機制，做好財政投資評審、工程結算審核和項目績效評價。四是國資監管落到實處，全面梳理職責清單，提升國資監管效能。

3.持續助力改善民生，促進人民群眾生活更美好。深入踐行“以人民群眾為中心”的發展理念，健全民生領域投入保障機制、落實惠民惠農一系列政策，不斷增進民生福祉。一是保障重點民生實事投入。加快推進市二中改擴建工程；啟動相關安置房建設項目，緩解區鎮安置房供需不足的矛盾。二是健全社會保障體系。促進多層次醫療保障體系有序銜接，北城社區衛生服務中心建設穩健推進。三是全面推進鄉村振興。堅持農業農村優先發展，加大財政農業投入，支持高標準農田建設，落實特色田園資金獎補、村級集體經濟獎補政策。四是全力支持生態建設。推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展，厚植高質量發展的綠色底色。

2024年財政預算執行情況總體良好，財政運行安全平穩，績效管理效能提升。但也必須清醒地看到，預算執行中還存在一些矛盾和問題，主要是：房地產市場未有明顯回暖趨勢，財政收入增長放緩，財政處于長期緊平衡狀態。針對這些問題，我們將采取有力措施切實加以解決。

二、2025年楊舍鎮財政預算草案

（一）2025年財政收入預算計劃

一般公共預算收入計劃完成520000萬元，比上年增長3%。預計可用財力232708萬元，其中：財力體制分成收入224386萬元，上年結轉2622萬元，政府性基金調入5700萬元。預計政府性基金收入50000萬元。

（二）2025年財政支出預算計劃

2025年財政支出預算232708萬元。主要支出項目是：

1.農林水事務支出25888萬元，比上年執行數增長3.15%。主要安排：農村人居環境提升工程，農村公共服務綜合補助，涉農補貼，生態補償，農業基礎設施建設，農業合作項目補貼，水利工程建設，農田水利管護經費等。

2.教育支出88756萬元，比上年執行數增長0.09%。主要安排：教育實事工程，在職和離退休人員經費，公用經費補貼，校舍維修及設備更新等。

3.社會保障和就業支出29641萬元，比上年執行數下降24.23%。主要安排：困難群眾救濟補助，民政建設工程，養老服務經費，義務兵優待金及安置費，養老保險基金補貼，離退休經費等。

4.公共安全支出6488萬元，比上年執行數增長0.98%。主要安排：治安聯防經費，治安監控建設經費，綜治經費，基層公安經費，以及消防、安全生產專項資金等。

5.衛生健康支出13833萬元，比上年執行數下降37.59%（下降主要原因為疫情防控經費減少）。主要安排：居民基本醫療保險補貼，公共衛生經費及補貼等。

6.城鄉社區事務支出18390萬元，比上年執行數下降52.02%。主要安排：文明創建經費，基礎設施建設經費，城管、環衛經費，安置小區物業管理費，綠化專項資金等。

7.一般公共服務支出38092萬元，比上年執行數增長36.77%。主要安排政府公共服務運行經費、社區建設及管理經費。

8.地方政府一般債務還本付息2536萬元，與上年持平。主要用于地方政府債券付息支出。

根據預算安排，2025年實現收支平衡。

注：“社會保障和就業支出”、“城鄉社區事務支出”下降，“一般公共服務支出”增長主要原因為：根據財政部收支科目調整要求，將部分原列入“社會保障和就業支出”、“城鄉社區事務支出”的經費轉列“一般公共服務支出”。

（三）政府性基金預算安排

按照“以收定支，收支平衡”的原則統籌安排2025年政府性基金支出，全年支出50000萬元，主要用于農村基礎設施和按照上級規定安排的債務還本付息支出。

（四）主要工作安排

1.加大力度統籌收入，構建堅實財政保障體系。一是綜合考慮區鎮經濟運行現狀，加強科學研判，統籌好收入和支出的關系，綜合施策盡最大可能謀劃收入組織工作，確保各項增收舉措落到實處，努力實現收支平衡。二是全面把握經濟回升向好態勢，因地制宜發展新質生產力，全方位、多渠道助推經營主體發展壯大。三是統籌資源做優增量、盤活存量，全面提高資產盤活利用效率，加大經營性用地出讓力度，優化國資公司工作目標考核辦法，促進國有資產保值增值。四是認真選取項目，積極推動專項債券、特別國債的申報工作，開辟資金籌集新渠道，保障重大項目落地資金需求。

2.深化零基預算改革，夯實財政監督管理體制。一是深化零基預算改革，以零為起點、當年財力為基礎，堅持以收定支、量入為出，合理確定2025年支出規模，全力保障三保支出，保障區鎮重大決策部署落實。二是加強預算統籌，優化整合稅收收入、土地收入、上級補助資金、債券資金、非稅收入等收入來源，在有效支持區鎮高質量發展的同時，保障財政可持續。三是嚴格落實債務管理，控制債務總規模，落實融資平臺壓降任務，加強融資成本管控，確保地方政府債務風險可控。四是落實2025年審計監督計劃，加強工程項目財政投資評審，提高項目結算審計質量，強化項目資金績效評價的結果運用。五是進一步完善國資管理職能清單，健全國資監管制度和考核評價體系。依托國有（集體）資產智慧監管平臺，規范資產管理行為，提升資產使用效率。

3.促進城鄉融合發展，持續全面增進民生福祉。一是堅持財力向民生、向基層傾斜，提升財政公共服務水平，增強人民群眾獲得感幸福感安全感。二是全面細致落實惠民政策，重點保障教育、科技、社保、生態環境、醫療衛生等社會事業的發展需要，兜住兜牢民生底線。三是統籌推進新型城鎮化和鄉村全面振興，促進城鄉融合發展。加大支持高標準農田建設力度，扎實推動鄉村產業、生態、組織振興，發展生態農業、智慧農業、特色農業。四是保障節能環保投入，抓好文明城市常態長效建設，深入推進“美麗楊舍”建設。